目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市妇女联合会概况

一、职责

（1）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央和自治区、市党委在思想上、政治上、行动上保持一致。

（2）围绕市委、市政府的中心任务开展工作，指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定，开展妇女儿童工作。

（3）宣传马克思主义妇女管和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，推动和开展对妇女的科技文化和生产劳动技能培训教育，全面提高妇女素质。

（4）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与我市有关妇女儿童法规的制定，监督有关保护妇女儿童法律、法规的实实施；受理妇女群众来信来访，反映妇女群众的意见和要求，依法维护妇女儿童合法权益。

（5）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强城乡基层妇女组织加你建设，扩妇女组织网络，拓宽妇女工作领域，开展妇女理论、业务、文化、科技培训。

（6）扩大与社会各族各界妇女的联络，加强与民主党派、群众团体和团体会员之间的联系和交流。

（7）争取和接受外援项目，并组织实施。

（8）调查研究妇女儿童问题，总结妇女运动历史，探索新时期妇女运动的新规律，向市委、市政府提出妇女儿童工作的意见和建议。

（9）承担市人民政府妇女儿童工作委员会办公室、家庭教育、家庭儿童等工作。

（10）完成市委、市政府和上级组织交办的其他工作任务。

二、机构设置

中卫市妇女联合会为全额财政拨款的行政单位，独立编制机构数为1个，独立核算机构数个1个，纳入部门决算编报范围的单位共1个。无增减变动。

市妇联属群众团体，核定机关公务员编制6名，事业编制人员1名，年末实有人员7名，其中行政编制人员6名，事业编制人员1名，退休人员4名。

第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表    

    公开部门：中卫市妇女联合会

金额单位：元    

收入决算表

公开02表    

     公开部门：中卫市妇女联合会

金额单位：元    

支出决算表

公开03表    

    公开部门：中卫市妇女联合会

金额单位：元    

财政拨款收入支出决算总表

公开04表    

    公开部门：中卫市妇女联合会

金额单位：元    

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表    

     公开部门：中卫市妇女联合会

金额单位：元    

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表    

    公开部门：中卫市妇女联合会

金额单位：元    

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表    

    公开部门：中卫市妇女联合会

金额单位：元    

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表    

    公开部门：中卫市妇女联合会

金额单位：元    

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计27141960.58元，支出总计20828800.7元。与上年相比，收入总计增加7348609.4元，支出总计414410.2元，收入总计增长37.13%，支出总计增长2.03%，主要原因是2019年妇女创业担保贷款贴息资金增加，其他普惠金融发展支出资金增加，政策因素调整职工工资、津贴、补贴等相对增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计27141960.58元，其中：财政拨款收入1640560.58元，占6.04 %；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入25501400元，占93.96%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计20828800.7元，其中：基本支出1026560.58元，占4.93%；项目支出19802240.12元，占95.07%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1640560.58元，支出总计 1640645.98元。与上年相比，财政拨款收入总计减少18035402.09元、下降91.66%；支出总计减少18035231.29元，下降91.66%，主要原因是2018年妇女创业担保贴息项目资金属于财政拨款资金，2019年妇女创业担保贷款贴息属于其他收入资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1640645.98元，占本年支出合计的7.88%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18035231.29元，下降91.66%，主要原因是2018年妇女创业担保贴息项目资金属于财政拨款资金， 2019年妇女创业担保贷款贴息属于其他收入资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1640645.98元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1376752.34元，占83.91%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出126839.16元，占7.73%；农林水（类）支出85.4元，占0.01%；住房保障（类）支出81100元，占4.94%，卫生健康支出55869.08元，占3.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1322900元，支出决算为1640560.58元，完成年初预算的124.01%，其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为1322900元，支出决算为1026560.58元，完成年初预算的77.60%，决算数小于预算数的主要原因会议费较预算数减少，培训费较预算数减少，严格执行中央八项规定，减少接待次数及人次，接待费较预算数减少。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为614000元，支出决算为614000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）机关服务（项）。年初预算为444400元，支出决算为89420元，完成年初预算的20.12%，决算数小于预算数的主要原因会议费较预算数减少，培训费较预算数减少，严格执行中央八项规定，减少接待次数及人次，接待费较预算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1026560.58元，其中：人员经费937140.58元，公用经费89420元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出887540.58元，较年初预算数增加 58640.58元，增长6.26%，主要原因是政策因素调整，人员工资、津贴、补贴等相应增加；较上年决算数增加52926.9元，增长5.99%。

2.商品和服务支出89420元，较年初预算数减少354980元，下降79.88%，主要原因是会议费较预算数减少，培训费较预算数减少，严格执行中央八项规定，减少接待次数及人次，接待费较预算数减少；较上年决算数减少33271.83元，下降27.12%。

3.对个人和家庭的补助49600元，较年初预算数增加25600元，增长51.61%，主要原因是增加了退休干部住房补贴；较上年决算数增加16600元，增长50.3%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5500元，支出决算为616元，完成年初预算的11.2%。与上年相比，减少4564元，下降88.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待次数及人次，接待费较预算数减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无出国出境情况。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容:无开支。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行情况。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要是本单位无此类情况。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为5500元，支出决算为616元，完成年初预算的11.2%；比上年减少4564元，下降88.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待次数及人次，接待费较预算数减少。其中： 国内接待费支出616元，主要用于相关部门调研、考察就餐费。国（境）外接待费支出0元，主要无国(境)外接待情况。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次16人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为444400元，支出决算为89420元，完成年初预算的20.12%；比上年减少29883.32元，下降25.05%。决算数小于预算数的主要原因会议费较预算数减少，培训费较预算数减少，严格执行中央八项规定，减少接待次数及人次，接待费较预算数减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算28000元，支出决算总额26433元，完成年初预算的94.4%。其中：政府采购货物预算28000元，支出决算总额26433元，完成年初预算的94.4%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积171.96平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金300000元，占一般公共预算项目支出总额的1.15%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对三八妇女节活动经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出150000元，政府性基金预算支出0元。没有请第三方进行绩效评价。从评价情况来看，三八妇女节活动经费主要用于开展妇女健身大赛、开展妇女维权知识竞赛、对各界妇女干部职工进行慰问等，从而切实发挥妇联组织引领、凝聚妇女的作用。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

三八妇女节活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三八妇女节活动经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为150000元，执行数为150000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对举办了全市妇女健身大赛，共有20余支代表队2000余名群众参与现场活动，30000余名观众在网上收看直播，在广大妇女和群众中传播积极健身向上的理念；二是开展了妇女维权知识竞赛、家教家风宣讲等活动，从而切实提升了妇女维护自身权益、弘扬良好家教家风意识；三是慰问一线妇女干部职工，为她们送去党委、政府的关怀和温暖。发现的问题及原因：三八妇女节活动覆盖面和参与面不够广，如慰问活动只涉及部分一线干部职工，维权知识宣传等覆盖面不比较小。下步建议加大对妇女维权知识宣传，多举办覆盖妇女群体较大、影响力大的活动，从而将更多的妇女群众吸引过来、凝聚起来积极投身中卫经济社会建设。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、应付账款：指核算单位因购买物资、接受服务、开展工程建设等而应付的偿还期限在1年以内(含1年)的款项。

10、应付利息：指核算事业单位按照合同约定应支付的借款利息，包括短期借款、分期付息到期还本的长期借款等应支付的利息。

11、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

12、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第五部分  附件

其他有关公开资料

无其他有关公开资料