目录

  第一部分 单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况说明

  （二）政府采购情况说明

  （三）国有资产占有使用情况说明

  （四）预算绩效管理工作开展情况说明

  第三部分 2017年度部门决算表

  第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

  一、部门职责

  市妇联的主要职能是党领导下的群团组织，其基本职能是代表和维护妇女、儿童的合法权益，促进男女平等。主要职责是：

  1、坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央和自治区、市党委在思想上、政治上、行动上保持一致。

  2、围绕市委、市政府的中心任务开展工作，指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定，开展妇女儿童工作。

  3、宣传马克思主义妇女管和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，推动和开展对妇女的科技文化和生产劳动技能培训教育，全面提高妇女素质。

  4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与我市有关妇女儿童法规的制定，监督有关保护妇女儿童法律、法规的实实施；受理妇女群众来信来访，反映妇女群众的意见和要求，依法维护妇女儿童合法权益。

  5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强城乡基层妇女组织加你建设，扩妇女组织网络，拓宽妇女工作领域，开展妇女理论、业务、文化、科技培训。

  6、扩大与社会各族各界妇女的联络，加强与民主党派、群众团体和团体会员之间的联系和交流。

  7、争取和接受外援项目，并组织实施。

  8、调查研究妇女儿童问题，总结妇女运动历史，探索新时期妇女运动的新规律，向市委、市政府提出妇女儿童工作的意见和建议。

  9、承担市人民政府妇女儿童工作委员会办公室、农村妇女“双学双比”竞赛活动协调小组办公室、五好文明家庭创建活动协调小组办公室、儿童发展规划纲要监测评估领导小组办公室、家庭教育委员会办公室。

  10、完成市委、市政府和上级组织交办的其他工作任务。

  二、机构设置

  中卫市妇女联合会属于正处级的全额预算行政单位，单位下设两个科室，分别为办公室和综合部。核定公务员编制6名，机关工勤人员编制1名，经费形式为全额预算，实行行政单位会计制度。

  按照部门决算编报要求，纳入中卫市妇女联合会2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计13,961,085.65元，支出总计12,905,965.65元。与2016年相比，收入增加3,572,851.56元，增长34.39%，支出增加1,204,860.37元，增长10.3%，主要原因2017小额担保贷款贴息比上年人数增加，市财政转拨区妇联拨入小额担保贷款奖励资金和工作经费。

  二、收入决算总体情况说明

  2017年度收入合计13,961,085.65元，其中：财政拨款收入 12,705,698.12元，占91.01%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1,255,387.53元，占8.99%。

  三、支出决算总体情况说明

  2017年度支出合计12,905,965.65元，其中：基本支出990,444.53元，占7.67%；项目支出11,915,521.12元，占92.33%；经营支出0元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计12,705,698.12元，支出总计12,741,728.12元。与2016年相比，财政拨款收入增加2,569,178.51元，增长25.35%，财政拨款支出增加1,137,487.32元，增长8.93%，主要原因是政府效能奖和人员工资上涨，小额担保贷款贴息比上年人数增加，支付两癌救助款，2016年没有该项费用。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出12,741,728.12元，占本年支出合计的98.73%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,137,487.32元，增长8.93%，主要原因是政府效能奖和人员工资上涨，小额担保贷款贴息比上年人数增加，支付两癌救助款，2016年没有该项费用。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出12,741,728.12元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出1,405,700.00元，占11.03%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出268,252.00元，占2.11%；农林水（类）支出11,018,675.92元，占86.48%；住房保障（类）支出49,100.00元，占0.38%。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,081,600.00元，支出决算为12,741,728.12元，完成年初预算的117.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加住房补贴、未休年休假补贴、优秀公务员奖励、补发2016年政府效能奖等；二是年未清算养老保险，追加养老保险和职业年金。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出981,057.00元，其中：人员经费906,044.38元，公用经费75,012.62元。支出具体情况如下：

  1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出763,535.38元，较2017年度年初预算数增加211,435.38元，增长27.69%，主要原因是年中追加预算，主要有优秀公务员奖励、住房补贴、未休年休假补贴，补发2016年政府效能奖、养老保险清算费用等，在职人员民族团结奖、当年政府效能奖年初做预算在对个人和家庭的补助中列；较2016年决算数增加158,220.71元，增长20.72%。

  2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出75,012.62元，较2017年度年初预算数增加48,312.62元，增长64.4%，主要原因是业务量增加，印制两癌宣传品；较2016年决算数减少11,722.71元，下降15.63%。

  3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出142,509.00元，较2017年度年初预算数减少7,491.00元，降低5.26%，主要原因是在职人员民族团结奖、政府效能奖年初预算在对个人和家庭中列，决算在工资福利中列；较2016年决算数减少69,482.00元，降低48.76%。

  4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元， 2017年度年初预算数0元；与2016年决算数一致。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

  总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为500.00元，支出决算为1,667.00元，完成预算的333.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,667.00元，完成预算的333.4%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务接待批次增加，人次增多。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少37,496.12元，下降95.74%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少37,496.1元，下降95.74%。

  （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1,667.00元，占100%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：无。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出1,667.00元。其中： 国内接待费支出1,667.00元，主要用于上级部门来卫督查工作餐。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次42人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。与2016年决算数一致。

  九、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况说明

  2017年，本部门机关运行经费支出75,012.62元，比2016年减少11,722.71元，下降13.52%。主要原因是：公务接待费用降低。

  （二）政府采购情况说明

  2017年，本单位政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

  （三）国有资产占有使用情况说明

  截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2017年资产总额315,450.00元。

  （四）预算绩效管理工作开展情况说明

  1.绩效管理工作开展情况。

  本部门未开展此工作

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  本部门未开展此工作

  3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  本部门未开展此工作

  4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  本部门未开展此工作

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

  2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

  3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件（空表表示该年度本部门不涉及此业务）