一、机构设置、工作职责

（一）机构设置

中卫市妇女联合会属于正处级的全额预算行政单位，单位下设两个部室，分别为办公室和综合部。核定编制6人，年末实有人员10名，其中：在职人员6名（行政编5人，工勤编1名），退休人员4名。经费形式为全额预算拨款单位，实行行政单位会计制度。

（二）主要工作职能和业务范围

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央和自治区、市党委在思想上、政治上、行动上保持一致。

2、围绕市委、市政府的中心任务开展工作，指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定，开展妇女儿童工作。

3、宣传马克思主义妇女管和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，推动和开展对妇女的科技文化和生产劳动技能培训教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与我市有关妇女儿童法规的制定，监督有关保护妇女儿童法律、法规的实实施；受理妇女群众来信来访，反映妇女群众的意见和要求，依法维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强城乡基层妇女组织加你建设，扩妇女组织网络，拓宽妇女工作领域，开展妇女理论、业务、文化、科技培训。

6、扩大与社会各族各界妇女的联络，加强与民主党派、群众团体和团体会员之间的联系和交流。

7、争取和接受外援项目，并组织实施。

8、调查研究妇女儿童问题，总结妇女运动历史，探索新时期妇女运动的新规律，向市委、市政府提出妇女儿童工作的意见和建议。

9、承担市人民政府妇女儿童工作委员会办公室、农村妇女“双学双比”竞赛活动协调小组办公室、五好文明家庭创建活动协调小组办公室、儿童发展规划纲要监测评估领导小组办公室、家庭教育委员会办公室。

10、完成市委、市政府和上级组织交办的其他工作任务。

二、2016年决算表（详细见附表）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年决算情况说明

（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度年初结转和结余1,467,721.19元，本年收入10,388,234.09元，本年支出总计1,1701,105.28元，年末结转和结余154,850.00元。与2015年相比，收入减少2,475,963.89元，下降19.25%，支出增304,628.49元，上升2.67%。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计10,388,234.09元，其中：财政拨款收入10,136,519.61元，占97.58%；其他收入251714.48元，占2.42%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,1701,105.28元，其中：基本支出905,755.48元，占7.74%；项目支出10,795,349.00元，占92.26%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算10,136,519.61元。与2015年相比，财政拨款收入减少2,726,405.69元，下降21.2%。财政拨款支出总决算11,604,240.80元。与2015年相比，财政拨款支出减少1,258,684.50元，下降9.79%。

（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出11,604,240.80元，与2015年相比，财政拨款支出减少1,258,684.50元，下降9.79%。

2、财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出11,604,240.80元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出1,463,995.00元，占12.62%；社会保障和就业（类）支出142,938.00元，占1.23%；医疗卫生与计划生育支出53,400.00元，占0.46%。农林水（类）支出9,899,507.80元，占85.31%；住房保障（类）支出44,400.00元，占0.38%；

3、财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1,131,000.00元，支出决算为11,604,240.80元，完成年初预算的1026.2%。决算数大于预算数的主要原因是：妇小额贴息贷款拨款9,899,507.8元和人员增资，医疗、住房保障增加导致支出增加。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出904,041.00元，其中：人员经费817305.67元，公用经费86,735.33元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出605,314.67元，较2016年度年初预算数增加61214.67元，增长11.25%，主要原因是正常调资；较2015年决算数增加66,168.67元，增长12.27%。

2、商品和服务支出86,735.33元，较2016年度年初预算数增加60035.33元，增长224.85%，主要原因是发放车补导致支出增加；较2015年决算数增加45081.33元，增长108.23%。

3、对个人和家庭的补助211,991.00元，较2016年度年初预算数减少121,209.00元，减少 36.38%，主要原因是退休人员下半年工资由人社局发放。较2015年决算数减少56,356.00元，降低21%。

（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为60,000.00元，支出决算为39163.12元，完成预算的65.27%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为27243.12元，完成预算的68.11%；公务接待费支出决算为11,920.00元，完成预算的59.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革,厉行节约，严格控制“三公”经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少22,194.52元，下降36.17%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少20,860.52元，下降43.37%；；公务接待费支出决算减少1,334.00元，下降10.06%。下降原因是：公车改革，公务车辆减少, 厉行节约，严格控制公务接待费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算27,243.12元，公务接待费支出决算11,920.00元，占10.2%，具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出27,243.12元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出27,243.12元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。

2、公务接待费支出11,920.00元。其中：国内接待费支出11,920.00元，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次14个，国内公务接待人次300人。

（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出86,735.33元，比2015年增加45,081.33元，增长108.23%。主要原因是：发放车补。

2、政府采购情况说明

2016年，本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。

3、国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，年末资产为1,069,000.00元，其中固定资产为270,000.00元。年内固定资产增加110,000.00元。公务车改革，核销处置车辆一台19.7万元。

4、预算绩效管理工作开展情况

本部门尚未开展此项工作。

附件：中卫市妇女联合会2016年决算信息公开表