第一部分 单位概况

  一、主要职能

  市妇联的主要职能是党领导下的群团组织，其基本职能是代表和维护妇女、儿童的合法权益，促进男女平等。主要职责是：

  1、坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央和自治区、市党委在思想上、政治上、行动上保持一致。

  2、围绕市委、市政府的中心任务开展工作，指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定，开展妇女儿童工作。

  3、宣传马克思主义妇女管和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，推动和开展对妇女的科技文化和生产劳动技能培训教育，全面提高妇女素质。

  4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与我市有关妇女儿童法规的制定，监督有关保护妇女儿童法律、法规的实实施；受理妇女群众来信来访，反映妇女群众的意见和要求，依法维护妇女儿童合法权益。

  5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强城乡基层妇女组织加你建设，扩妇女组织网络，拓宽妇女工作领域，开展妇女理论、业务、文化、科技培训。

  6、扩大与社会各族各界妇女的联络，加强与民主党派、群众团体和团体会员之间的联系和交流。

  7、争取和接受外援项目，并组织实施。

  8、调查研究妇女儿童问题，总结妇女运动历史，探索新时期妇女运动的新规律，向市委、市政府提出妇女儿童工作的意见和建议。

  9、承担市人民政府妇女儿童工作委员会办公室、农村妇女“双学双比”竞赛活动协调小组办公室、五好文明家庭创建活动协调小组办公室、儿童发展规划纲要监测评估领导小组办公室、家庭教育委员会办公室。

  10、完成市委、市政府和上级组织交办的其他工作任务。

  二、部门预算单位构成及人员情况

  我单位属于正处级的全额预算行政单位，单位下设两个科室，分别为办公室和综合部。

  本年度安排预算141.68万元，其中人员基本支出95.45万元，主要包括人员基本工资43.98万元、奖金20.28万元（年终奖2.08万元、民族团结奖4.2万元、政府效能奖8.4万元、年休假5.6万元）、社会保障缴费支出19.59万元（养老保险9.21万元、职业年金3.68万元、行政单位医疗3.68万元，公务员医疗补助2.56万元、工伤、生育保险0.46万元）、其他行政事业单位离退休2.4万元、住房公积金5.53万元、采暖费3.67万元；公用经费11.23万元；主要包括办公费0.6万元、印刷费0.4万元、邮电费0.6万元、差旅费0.7万元、公务接待费0.6万元、劳务费1万元、工会经费0.5万元、其他商品和服务支出0.64万元、公车补贴6.05万元、党建经费0.14万元；项目支出35万元，主要包括妇女儿童工作经费15万元、“三八”妇女节活动经费15万元、“两纲”工作经费5万元。

  2018年核定编制7人，其中：行政编6人，（正处级1名，副处级2名，正科级2名，主任科员1名）工勤编1名。从预算单位构成看，本部门预算包括本级预算。无纳入本部门2018年部门预算编制的二级预算单位。

第二部分 2018年部门预算表

  一、财政拨款收支预算表

  二、财政拨款收入预算表

  三、财政拨款支出预算表

  四、一般公共预算支出表

  五、一般公共预算基本支出表

  六、一般公共预算“三公”经费支出表

  七、政府性基金预算支出表

第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  2018年财政拨款收支总预算141.68 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款141.68万元，政府性基金预算拨款0 万元。支出预算包括：一般公共服务支出114.62万元、社会保障和就业支出15.29 万元、医疗卫生支出6.24万元、住房保障支出 5.53万元。

  二、2018年财政拨款收入预算情况说明

  2017年收入预算141.68万元,全部为财政拨款收入。比2017年增加7.64万元，增长5.7%，主要原因是2018年新增人员1名，各项费用均增加。公用经费由每人0.5万元增加到每人0.8万元，新增党建经费0.14万元，政府效能奖由每人0.8万元增加到每人1.2万元。

  三、2018年财政拨款支出预算情况说明

  2018年支出预算141.68万元，其中：

  1、基本支出预算106.68万元，占全年经费支出预算的75.3%，具体项目为：行政运行79.62万元,占全年经费支出预算的56.2%；社会保障与就业支出15.29万元,占全年经费支出预算的10.8%；医疗卫生支出6.24万元；占全年经费支出预算的4.4%；住房保障支出5.53万元，占全年经费支出预算的3.9%。与2017年相比增加7.64万元，增长7.71%，主要原因是2018年新增人员1名，各项费用均增加，公用经费由每人0.5万元增加到每人0.8万元，新增党建经费0.14万元，政府效能奖由每人0.8万元增加到每人1.2万元。

  2、项目支出预算35万元，占全年经费支出预算的24.7%，具体项目为：妇女儿童工作经费15万元，占全年经费支出预算的10.59%；“两纲”工作经费5万元，占全年经费支出预算的3.52%；“三八”妇女节活动经费15万元，占全年经费支出预算的10.59%。与2017年预算支出数一致。

  四、2018年一般公共预算支出情况说明

  （一）基本支出情况说明

  2018年一般公共预算拨款基本支出106.68万元，比2017年预算数增加7.64万元，增长7.71%。其中：

  1、人员经费95.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出，比上年增加4.85万元，增长5.35%，主要原因新增人员1名，各项费用均增长。政府效能奖由每人0.8万元增加到每人1.2万元。

  2、公用经费11.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置，比上年增加2.79万元，增长33.06%，主要原因新增人员1名，各项费用均增加，公用经费标准由每人0.5万元增加到每人0.8万元，新增党建经费0.14万元。

  （二）项目支出情况说明。

  2018年一般公共预算拨款项目支出35万元，按政府收支科目为一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年财政拨款预算数为35万元，与2017年预算数一致。主要用于三个方面：妇女儿童工作经费15万元，“两纲”工作经费5万元，“三八”妇女节活动经费15万元。

  五、2018年“三公”经费预算情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.6万元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.4 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我单位暂不能确定因公出国(境)的情况，此项预算无，公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因我单位无车辆，未列预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因我单位无车辆，未列预算；公务接待费增加0.4万元，主要原因接待的批次及人数暂时无法准确测定，市场供品价格上升，原材料及人工工资价格上涨，““三公”经费”虽然增长了，但未超出可控数额。

  六、2018年政府性基金预算拨款情况说明

  2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

  人员经费0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

  公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  项目支出情况说明

  2018年政府性基金预算拨款项目支出 0万元，比2017年执行数据增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要是本单位无政府性基金预算拨款。

  七、其他重要事项的情况说明

  （一）政府买服务情况

  2018年，政府购买服务预算安排项目资金 0万元，主要是本单位无政府购买服务。

  （二）政府采购情况

  2018年，政府采购预算0万元。

  （三）机关运行经费安排情况

  2018年预算安排机关运行经费11.23万元，其中：综合定额5.04万元，主要包括办公费0.6万元、印刷费0.4万元、邮电费0.6万元、差旅费0.7万元、公务接待费0.6万元、劳务费1万元、工会经费0.5万元、其他商品和服务支出0.64万元；单项定额6.19万元，主要是发放公车补贴；党建经费0.14万元。

  （四）预算绩效情况

  2018年本单位未计划绩效评价的重点项目。

  （五）其他需说明的事项无