目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市纪律检查委员会

（中卫市监察委员会）概况

一、部门职责

中卫市纪委是负责全市纪律检查工作的专责机关，在自治区纪委和市委双重领导下开展工作。主要职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；负责监督、执纪、问责，经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理和处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

中卫市监委是行使国家监察职能的专责机关，由市人民代表大会产生，并接受其监督，履行监督、调查、处置职责。主要职责是监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况；调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市纪委监委机关部门决算为机关本级决算，无下级决算单位。纳入中卫市纪委监委机关2019年部门决算编制的内设机构包括中卫市纪委监委机关12个内设机构（办公室、宣传教育室〈政策法规研究室牌子〉、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室），第一至第八派驻纪检监察组，下属正科级事业单位市廉政教育和信息中心，市委巡察办及下属事业单位市委巡察工作信息中心。

2019年市纪委监委机关及市委巡察机构核定编制81名，其中：行政编制60名，机关工勤编制5名，事业编制14名，控制性事业编制2名。实有人员71人，其中：行政人员53人，机关工勤人员4人，事业人员13人，控制性事业人员1人。

第二部分  2019年度中卫市纪律检查委员会

（中卫市监察委员会）决算表

第三部分 2019年中卫市纪律检查委员会

（中卫市监察委员会）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计13748755.76元，支出总计13748755.76元。与上年相比，收入增加3345155.57元，增长32.15%；支出增加3345155.57元，支出增长率为32.15%，主要原因是工作人员增加28名，补发在职人员和退休人员2015年-2019年住房补贴，以及增加办案和巡察工作差旅费、租车费、办案设备购置费等公用经费。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计13097686.82元，其中：财政拨款收入13089694.66元，占99.94%；其他收入7992.16元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计13089694.66元，其中：基本支出10128294.66元，占77.38%；项目支出2961400元，占22.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计13089694.66元，支出总计13089694.66元。与上年相比，财政拨款收入增加3340468.66元，增长34.26%；支出增加3340468.66元，增长34.26%,主要原因是人员增加，补发在职人员和退休人员2015年-2019年住房补贴，以及增加办案和巡察工作差旅费、租车费、办案设备购置费等公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出13089694.66元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3340468.66元，增长34.26%,主要原因是人员工资上调及人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出13089694.66元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10563739.85元，占80.7%；公共安全（类）支出254000元，占1.94%；社会保障和就业（类）支出988042.26元，占7.55%；卫生健康（类）支出504112.55元，占3.85%；住房保障（类）支出779800元，占5.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10544200元，支出决算为13089694.66元，完成年初预算的124.14%，其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为6594400元，支出决算为7856339.85元，完成年初预算的119.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员经费增加。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2252000元，支出决算为2707400元，完成年初预算的120.22%，决算数大于预算数的主要原因是追加档案室改造项目经费。

3.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0元，支出决算为254000元，决算数大于预算数的主要原因是年中支付纪委监委反贪办案经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为78000元，支出决算为206600元，完成年初预算的264.87%，决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员2015-2019年住房补贴。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为724600元，支出决算为675034.1元，完成年初预算的93.16%，决算数小于预算数的主要原因是年中养老保险金由20%下调到16%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为106408.16元，主要原因是根据市财政局要求，职业年金不做预算，年中有退休人员或调出市外工作人员才清算职业年金。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为289900元，支出决算为333957.43元，完成年初预算的115.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加后医疗保险相应增加。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为170500元，支出决算为170155.12元，完成年初预算的99.8%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为434800元，支出决算为779800元，完成年初预算的179.35%，决算数大于预算数的主要原因是补发在职人员2018-2019年住房补贴相应增加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10128294.66元，其中：人员经费9482567.82元，公用经费645726.84元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9275967.82元，较年初预算数增加2148567.82元，增长30.15%，主要原因是工作人员增加28名，补发在职人员和退休人员2015年-2019年住房补贴；较上年决算数增加2582357.46元，增长38.58%。

2.商品和服务支出645726.84元，较年初预算数减少441073.16元，下降40.58%，主要原因是决算时将公务交通补贴记入其他工资福利支出科目398200元；年中核减了5%公用经费；较上年决算数减少528694.05元，下降45.02%。

3.对个人和家庭的补助206600元，较年初预算数增加128600元，增长164.87%，主要原因是是补发退休人员2015-2019年住房补贴；较上年决算数增加124100元，增长150.42%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为267179.93元，支出决算为267179.93元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少79634.89元，下降22.96%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占98.16%；公务接待费支出占1.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，比上年减少0元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为262253.93元，支出决算为262253.93元，完成年初预算的100%；比上年减少75868.89元，下降22.44%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出262253.93元，主要用于执法执勤车辆维修维护费、加油费、停车费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数5辆，公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费。年初预算为4926元，支出决算为4926元，完成年初预算的100%；比上年减少3766元，下降43.33%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为1086800元，支出决算为645726.84元，完成年初预算的59.42%；比上年决算减少528694.05元，下降45.02%。决算数小于预算数的主要原因是决算时将公务交通补贴记入其他工资福利支出科目398200元；年中核减了5%公用经费。

（二）政府采购情况说明

2019年，政府采购预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，我委机关办公用房35间，使用面积1383.67平方米，其中：办公室24间，使用面积1010.45平方米；服务用房11间，使用面积373.22平方米，办公用房权属登记在中卫市机关事务服务中心所有。我委机关共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我委机关组织对2019年度纪检办案工作经费项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2961400元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。我委机关根据年初设定的绩效目标，纪检办案工作经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2961400元，执行数为2961400元，完成预算的100%。在自治区纪委监委和市委的坚强领导下，中卫市党风廉政建设和反腐败工作取得了新成效，在全区五市“执纪监督监察互查互评”中取得第二名的好成绩。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指查处大要（专）案的支出。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除事业运行和上述项目以外其他用于纪检监察事务方面的支出。