目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市纪委监委机关概况

一、部门职责

中卫市纪委是负责全市纪律检查工作的专责机关，在市委和自治区纪委双重领导下进行工作。主要职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；负责监督、执纪、问责，经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理和处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

中卫市监委是行使国家监察职能的专责机关，由市人民代表大会产生，并接受其监督，履行监督、调查、处置职责。主要职责是监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况；调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市纪委监委机关部门决算为机关本级决算，无下级决算单位。纳入中卫市纪委监委机关2018 年部门决算编制的内设机构包括：

12个内设室：办公室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

1个事业单位：廉政教育和信息中心。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计9967304.27元，支出总计9752531.25元。与上年相比，收入增加1173146.52元，增长13.34%；支出增加958429.76 元，支出增长率为10.9%，主要原因是办案和巡察工作增加差旅费、租车费、办案设备购置费等公用经费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计9967304.27元，其中：财政拨款收入9749226元，占97.81%；其他收入218078.27元，占2.19%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计9752531.25元，其中：基本支出7950531.25元，占81.52%；项目支出1802000元，占18.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计9749226元，支出总计9749226元。与上年相比，财政拨款收入增加957424元，增长10.89 %；支出增加957424元，增长10.89 %,主要原因是办案和巡察工作增加差旅费、租车费、办案设备购置费等公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出9749226元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加957424元，增长10.89 %,主要原因是人员工资上调及人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出9749226元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8175835.64元，占83.86%；社会保障和就业（类）支出765825.36元，占7.86%；医疗卫生与计划生育支出419500元，占4.3%；住房保障（类）支出388065元，占3.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8717400元，支出决算为9749226元，完成年初预算的111.84%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为5791800元，支出决算为6373835.64元，完成年初预算的110.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调及人员经费增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1192000元，支出决算为1802000元，完成年初预算的151.17%，决算数大于预算数的主要原因是市监察委员会、市委巡察办成立后，追加业务经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为66000元，支出决算为81000元，完成年初预算的122.73%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为631600元，支出决算为656700元，完成年初预算的103.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调后养老保险相应增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为252600元，支出决算为28125.36元，完成年初预算的11.13%。决算数小于预算数的主要原因是根据市财政局要求，在职人员职业年金年初预算收回，待退休时一并清算。

6.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为252600元，支出决算为262600 元，完成年初预算的103.96 %，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调后医疗保险相应增加。

7.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为151900元，支出决算为156900 元，完成年初预算的103.29 %，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调后医疗补助相应增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为378900元，支出决算为388065元，完成年初预算的102.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调后住房公积金相应增加。   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7947226元，其中：人员经费6776110.36元，公用经费1171115.64元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出6693610.36元，较年初预算数增加286910.36元，增长4.48%，主要原因是人员工资上调，且人员增加；较上年决算数增加1351982.68元，增长25.31%。

2.商品和服务支出1171115.64元，较年初预算数增加84715.64元，增长7.8%，主要原因是办案和巡察工作增加差旅费、租车费等公用经费；较上年决算数增加497070.32元，增长73.75%。

3.对个人和家庭的补助82500元，较年初预算数增加16500元，增长25%，主要原因是退休人员增加；较上年决算数减少1301629元，下降94.04%。主要原因为2017年决算表中住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、购房补贴和采暖补贴在2018年决算时计入了工资福利支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为346814.82元，支出决算为346814.82元，完成年初预算的100%。与上年相比，增加41633.95元，增长13.64%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占97.49%；公务接待费支出占2.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元。比上年减少0元。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为338122.82元，支出决算为338122.82元，完成年初预算的100%；比上年增加45742.95元，增长15.65%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出338122.82元，主要用于执法执勤车辆维修维护费、加油费、停车费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数5辆，公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费。年初预算为8692元，支出决算为8692元，完成年初预算的100%；比上年减少4109元，下降32.1%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本机关运行经费年初预算为1086400元，支出决算为1171115.64元，完成年初预算的107.8%；比上年增加497070.32元，增长73.75%。决算数大于预算数的主要原因是因办案和巡察工作增加差旅费、租车费等公用经费。

（二）政府采购情况说明

2018年，政府采购预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。本部门未开展此工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门未开展此工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：2018年度中卫市纪委部门决算表