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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市科学技术协会概况

一、部门职责

1、团结和组织全市科技工作者以经济建设为中心，为促进全市经济建设和社会全面发展贡献力量；

2、接受市人民政府和有关部门的委托，组织科学技术工作者参与或承担经济及科技项目评估、成果鉴定、自然灾害损失鉴定、技术标准、科学技术政策、法规与措施的制定与修改、技术攻关和专业技术职称资格评审及科技文献的编审工作；

3、指导市级有关学会、协会、研究会、企业科协和中宁、海原两县科协工作；

4、开展学术活动，推进学科发展，提高学术水平，促进科技进步；

5、表彰奖励优秀科技工作者及其科技成果，举荐优秀科技人才，建立科技人才、项目库；开展对科技人员多层次、多学科的培训和继续教育工作，促进科技人员知识水平的不断更新和提高；

6、制定全市科普工作中、长期规划，开展经常性、群众性和社会性的科普工作，提高全市公民的科学文化素质；

7、依法兴办科普事业、企业，积极创建“科技工作者之家”；

8、负责对市青少年科技活动的管理，加强对青少年科技教育工作的领导；促进青少年科技教育基础设施建设，推动青少年科技教育事业的发展和人才的培养；

9、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市科学技术协会决算包括本级及所属预算单位在内的汇总决算，纳入部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 3376403.03元，支出总计 4202980.15元。与上年相比，收入总计减少3613047.97元、下降51.7%；支出总计减少 3361897.64元，下降44.4%，主要原因是青少年科技馆项目款上年度支付完毕，本年度退休三人，调离一人，导致经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3376403.03元，其中：财政拨款收入3376403.03元，占100 %；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4202980.15元，其中：基本支出2026403.03元，占 48.21 %；项目支出2176577.12元，占 51.78%；上缴上级支出 0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3376403.03元，支出总计202980.15元。与上年相比，收入总计减少3613047.97元、下降51.7%；支出总计减少 3361897.64元，下降44.4%，主要原因是青少年科技馆项目款上年度支付完毕，本年度退休三人，调离一人，导致经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4202980.15元，占本年支出合计的 80 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1585169.97元，下降31.94%，主要原因是青少年科技馆项目款上年度支付完毕，本年度退休三人，调离一人，导致经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4202980.15元，主要用于以下方面：科学技术支出3615691.91元，占86 %；社会保障和就业支出327009元，占7.78%；卫生与健康支出111579.24元，占2.65%；住房保障支出148700元，占3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3237300元，支出决算为4202980.15元，完成年初预算的29.82 %，其中：

1、一般公共服务科学技术普及支出：年初预算为1350000元，支出决算为1350000元,完成年初预算的100%。

2、一般公共服务服务类支出机构运行支出年初预算为1887300元，支出决算为1439114.79元,完成年初预算的23.74%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休3人，调离一人减少经费支出。

3、一般公共服务服务类支出社会保障和就业支出年初预算为220200元，支出决算为327009元,完成年初预算的32.66%，决算数大于预算数的主要原因是增加了科技馆外聘人员5人增加经费支出。

4、一般公共服务服务类支出医疗卫生与计划生育支出年初预算为122500元，支出决算为111579.24元,完成年初预算的8.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休3人，调离1人减少经费支出。

5、一般公共服务服务类支出住房保障支出年初预算为103300元，支出决算为148700元,完成年初预算的43.9%，决算数大于预算数的主要原因在职人员工资调整增加经费支出。

6、一般公共服务服务类支出科技馆站大型修缮支出年初预算数为826577.12元，支出决算为826577.12元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2026403.03元，其中：人员经费1956248.47元，公用经费70154.56元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1831403.03 元，较年初预算数增加107803.03元，增长 6.25 %，主要原因是在编人员工资上调。较上年决算数增加 338215.34元，增长22.65%。主要原因是在编人员工资上调,新增一名初级领导，在职干部职级调升。

2.商品和服务支出 70154.61元，较年初预算数减少74467元，下降 45.48%，主要原因是退休3人调离1人，支出减少，压缩相关经费支出；较上年决算数减少 99948.9元，下降 58.75 %。

3.对个人和家庭的补助 124845.44元，较年初预算数增加 0 元，增长 0 %，较上年决算数增加 0 元吗，增长下降0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为9153.2 元，支出决算为 8263.2元，完成年初预算的90.27%。与上年相比，减少 3007元，下降26.68 %，决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政部门要求压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占62.36%；公务接待费支出占 37.64 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0元，支出决算为0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0 元，下降0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 5153.2元，支出决算为5153.2  元，完成年初预算的100 %；其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出5153.2元，主要用于科普大蓬车的日常检修，燃油及年检等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费。年初预算为 4000元，支出决算为 3110元，完成年初预算的 77.75 %；比上年减少 890元，下降22.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政部门要求压减“三公”经费支出。其中： 国内接待费支出 3110 元，主要用于区科协来人检查工作用餐费。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 4 个，国内公务接待人次 65 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余 0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度我单位机关运行经费年初预算为163700元，支出决算为70154.61元，完成年初预算的42.85%；减少99948元，下降58.75%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算金额对应的业务当年未完成，或年末完成但款项支付在下年度。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算33000元，支出决算总额33000元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算33000元，支出决算总额33000元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算0元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，我单位房屋面积 224  平方米（全部使用面积均为租用），共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金1350000元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

组织对全民科学素质项目经费开展了重点绩效评价，涉及项目资金135万元，其中：贯彻落实全民科学素质项目经费120万元，老科技工作者协会项目经费15万元，项目设置绩效目标13个，绩效目标完成率100%，项目经费按照各项文件要求规范管理，使用资金，全方位开展各类科普活动，实现用最合理的财政投入达到最大化的社会效益。

自评过程中发现的问题：宣传范围不够广泛，宣传氛围不够浓厚。改进意见，增加进社区、进单位、进学校、进企业的次数，扩大宣传氛围。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

10.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

11.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

12.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

13.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

14.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权利与责任相统一。

15.预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。