2019年度中卫市人大常委会办公室部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中卫市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门职责
中卫市人民代表大会常务委员会是中卫市人民代表大会的常设机关，对中卫市人民代表大会负责并报告工作。常务委员会由主任、副主任、委员若干人组成，组成人员由中卫市人民代表大会在代表中选举产生。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，常务委员会行使下列权力：
1、依照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，保证宪法、法律、行政法规和人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行。
2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议。
3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
4、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
6、依法人民地方国家机关工作人员。
7、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
8、依法制定、解释、修改和废止地方性法规。
9、决定授予地方的荣誉称号。
二、机构设置
中卫市人大常委会机关为全额财政拨款的行政单位，属于本级预算单位，实行行政单位会计制度。常委会下设办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农业与环境资源保护工作委员会、教育科学文化卫生民族宗教工作委员会、人事代表联络与选举工作委员会、内务司法工作委员会7个机构。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：中卫市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 11617641.81 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 8364675.93 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1811867.46 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 557350.30 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 718021.62 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 11617641.81 | 本年支出合计 | 51 | 11451915.31 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 511495.34 | 年末结转和结余 | 53 | 677221.84 |
总计 | 27 | 12129137.15 | 总计 | 54 | 12129137.15 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：中卫市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11617641.81 | 11617641.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010101 | 行政运行 | 7272969.66 | 7272969.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 608232.27 | 608232.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 665023.00 | 665023.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 43710.00 | 43710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 27707.00 | 27707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 8760.50 | 8760.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 566814.00 | 566814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 775904.96 | 775904.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 151801.50 | 151801.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 221347.00 | 221347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 314800.00 | 314800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 242550.3 | 242550.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 718021.62 | 718021.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：中卫市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11451915.31 | 10362766.84 | 1089148.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010101 | 行政运行 | 7275527.46 | 7275527.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 353457.47 | 0.00 | 353457.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 665023.00 | 0.00 | 665023.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 43150.00 | 0.00 | 43150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 27518.00 | 0.00 | 27518.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 662814.00 | 662814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 775904.96 | 775904.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 151801.50 | 151801.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 221347.00 | 221347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 314800.00 | 314800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 242550.30 | 242550.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 718021.62 | 718021.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：中卫市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11617641.81 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 8364675.93 | 8364675.93 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1811867.46 | 1811867.46 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 557350.30 | 557350.30 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 718021.62 | 718021.62 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 11617641.81 | 本年支出合计 | 52 | 11451915.31 | 11451915.31 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 139780.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 305506.73 | 305506.73 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 139780.23 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 11757422.04 | 总计 | 56 | 11757422.04 | 11757422.04 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：中卫市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 11451915.31 | 10362766.84 | 1089148.47 | |||
2010101 | 行政运行 | 7275527.46 | 7275527.46 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 353457.47 | 0.00 | 353457.47 | ||
2010104 | 人大会议 | 665023.00 | 0.00 | 665023.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 43150.00 | 0.00 | 43150.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 27518.00 | 0.00 | 27518.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 662814.00 | 662814.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 775904.96 | 775904.96 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 151801.50 | 151801.50 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 221347.00 | 221347.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 314800.00 | 314800.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 242550.30 | 242550.30 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 718021.62 | 718021.62 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：中卫市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 8254727.53 | 302 | 商品和服务支出 | 1125392.31 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3340008.00 | 30201 | 办公费 | 143096.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1748849.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 689999.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 50703.00 | 30204 | 手续费 | 35.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 775904.96 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 151801.5 | 30207 | 邮电费 | 15184.73 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 314800.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 242550.30 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 709273.39 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 718021.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3125.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 222090.15 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 982647.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 168400.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 532900.00 | 30217 | 公务招待费 | 18527.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 221347.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 107607.7 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 36000.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 86063.49 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 56000.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 5800.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 680.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 9237374.53 | 公用经费合计 | 1125392.31 | |||||
合计 | 10362766.84 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||
公开部门：中卫市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
120000.00 | 0.00 | 80000.00 | 0.00 | 80000.00 | 40000.00 | 105150.49 | 0.00 | 86063.49 | 0.00 | 86063.49 | 19087.00 | ||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：中卫市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计12129137.15元，支出总计12129137.15元。与上年相比，收入增加166500.62元，增增加1.39%，支出增加166500.62元，增加1.39%，主要原因是2019年调入3名干部，工资及社保支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计11617641.81元，其中：财政拨款收入11617641.81元，占100%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入0.00元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计11451915.31元，其中：基本支出 10362766.84元，占90.49%；项目支出1089148.47元，占9.51%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%；对附属单位补助支出0.00元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计11617641.81元，支出总计 11451915.31元。与上年相比，财政拨款收入总计增加446307.1元，增长4.00%，主要原因是2019年调入3名干部，工资及社保支出增加；财政拨款支出总计增加851.12元，增长0.01%，主要原因是2019年严格按照文件规定支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出11454915.31元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加851.12元，增长0.01%，主要原因是2019年严格按照文件规定支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出11451915.31元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8364675.93元，占73.04%；社会保障和就业（类）支出1811867.46元，占15.82%；住房保障（类）支出718021.62元，占6.27%；卫生健康（类）支出557350.3元，占4.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12054100元，支出决算为11451915.31元，完成年初预算的95.00%，其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为6733800.00元，支出决算为7275527.46元，完成年初预算的108.04%，决算数大于预算数的主要原因新调入在职干部，工资福利支出增加。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1800000.00元，支出决算为353457.47元，完成年初预算的19.64%，决算数小于预算数的主要原因有些项目资金未使用完，财政收回统筹使用。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为1000000.00元，支出决算为665023.00元，完成年初预算的66.50%，决算数小于预算数的主要原因严格按照会议费要求安排人代会议支出。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为300000.00元，支出决算为43150.00元，完成年初预算的14.38%，决算数小于预算数的主要原因当年开展的活动较少，产生费用较少。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为50000.00元，支出决算为27518.00元，完成年初预算的55.04%，决算数小于预算数的主要原因根据实际情况，开展代表工作。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为396400.00元，支出决算为662814.00元，完成年初预算的167.21%，决算数大于预算数的主要原因当年内新增退休人员并且计算发放了退休人员住房补贴。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为762000.00元，支出决算为775904.96元，完成年初预算的101.82%，决算数大于预算数的主要原因当年内新调入干部，按规定缴纳了养老保险。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为151801.50元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金根据具体退休人员职业年金核定单追加资金。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00元，支出决算为221347.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年度中间干部去世，根据人社局核定的死亡抚恤金追加了资金。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为304800.00元，支出决算为314800.00元，完成年初预算的103.28%，决算数大于预算数的主要原因年度中间新调入干部职工且补缴军转干部医疗保险。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为249900.00元，支出决算为242550.30元，完成年初预算的97.06%，决算数小于预算数的主要原因当年内新增退休人员，不再缴纳在职公务员医疗保险。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为457200.00元，支出决算为718021.62元，完成年初预算的157.05%，决算数大于预算数的主要原因2019年度住房补贴需要缴纳住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10362766.84元，其中：人员经费9237374.53元，公用经费1125392.31元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出8432873.50元，较年初预算数增加799873.50元，增长10.48%，主要原因是当年度新调入干部，工资福利增加；较上年决算数增加985051.51元，增长13.23 %。
2.商品和服务支出2031014.81元，较年初预算数增加 1182614.81元，增长139.39%，主要原因是办公用品及部分办公费用计入商品和服务支出；较上年决算数减399593.39元，下降16.44%。
3.对个人和家庭的补助982647.00元，较年初预算数减少699947.00元，增长247.59%，主要原因是单位新增聘用人员；较上年决算数增加62129.00元，增长6.75%。
4.资本性支出5380.00元，较年初预算数增加 5380.00 元，增长100 %，主要原因是有资本性支出；较上年决算数减少646813.00元，下降99.18%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为120000.00元，支出决算为105150.49元，完成年初预算的87.63%。与上年相比，减少1652.29元，下降1.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照八项规定，严控三公经费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占81.85%；公务接待费支出占18.15 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0.00 元，下降（增长）0 %。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为80000.00元，支出决算为86063.49元，完成年初预算的107.58%；比上年减少1088.29元，下降1.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位有一辆公务用车，本年度办公出差多。其中：公务用车购置费支出为0.00 元，公务用车运行维护费支出86063.49元，主要用于加油费，过路费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费。年初预算为40000.00元，支出决算为19087.00元，完成年初预算的47.72%；比上年减少564元，下降2.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是严控接待标准与用餐标准。其中： 国内接待费支出19087.00元，主要用于接待各地考察代表团。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次26个，国内公务接待人次258人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为848400.00元，支出决算为1125392.31 元，完成年初预算的132.65%；比上年减少228688.62 元，下降16.89%。决算数大于预算数的主要原因是新调入了干部职工，增加了相关经费支出。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额 0.00元，完成年初预算的0 %。其中：政府采购货物预算0.00 元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0 。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，我单位办公房屋面积为296.13平方米，属于行政中心管理，共有车辆1 辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车 1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
本单位财政拨款主要用于保障人员支出，无重点项目。根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制和监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
3.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
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