中卫市人大常委会办公室2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
市人大常务委员会机关
2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
中卫市人民代表大会常务委员会是中卫市人民代表大会的常设机关，对中卫市人民代表大会负责并报告工作。常务委员会由主任、副主任、委员若干人组成，组成人员由中卫市人民代表大会在代表中选举产生。中卫市人大常委会机关是中卫市人大及其常委会处理日常事务的综合办事机构。在常委会秘书长领导下开展工作，当好人大及其常委会的参谋助手，发挥办事机构的组织、协调、管理职能，为中卫市人民代表大会、常委会、主任会议和人大代表依法履职提供服务。主要职能包括:
1.负责承办中卫市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议等会议的会务工作以及常委会其他重大活动计划的拟订和实施的具体组织、协调和服务保障等工作。
2.负责承办常委会各类工作视察、检查、调研等活动的组织服务等有关工作。
3.负责中卫市人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理；根据中卫市人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的决定，组织起草、审核以中卫市人大及其常委会会议、主任会议，常委会党组、机关党组及以常委会办公室名义印发的文件。
4.办理自治区人大及其常委会、中卫市政府以及其他有关部门的各类来文，提出拟办意见，在领导审批后，及时送达相关委室。
5.按照自治区人大常委会的要求，做好中卫市代表团服务保障自治区人代会的工作。
6.负责常委会工作机构做好人大代表在闭会期间开展视察、检查活动和专题调研的相关服务工作。
7.负责市人大各专门委员会和常委会各工作机构，做好各市、县（区）人大常委会或其工作机构来卫视察、考察的接待服务等工作。
8.按照常委会领导和秘书长的要求，对常委会会议、主任会议、党组会议决议决定事项以及常委会领导重要批示进行督办督查。
9.就中卫市人大及其常委会或者常委会的有关工作与自治区人大常委会办公厅(室)进行联系、沟通和协调。
10.负责机关机构编制、劳资和干部人事管理以及退休人员的管理和服务等工作。
11.负责机关的值班、安全保卫和保密工作，承办机关办公自动化和信息网络建设与管理工作。
12.负责管理常委会信访接待与处理工作。
13.承办常委会领导交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
中卫市人大常委会机关为全额财政拨款的行政单位，属于市本级预算单位，实行行政单位会计制度。常委会下设办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农业与环境资源保护工作委员会、教育科学文化卫生民族宗教工作委员会、人事代表联络与选举工作委员会、监察和内务司法工作委员会 7 个机构。2019 年因工作业务调整，经市编委批准，常委会增设监察和司法委员会、社会建设委员会两个正处级内设机构。
市人大常务委员会机关
2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 1299.62 | （一）一般公共服务支出 | 1032.75 | 1032.75 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 121.07 | 121.07 | | ||
（九）卫生健康支出 | 65.07 | 65.07 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 80.73 | 80.73 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
…… | |||||
本年收入小计 | 1299.62 | 本年支出小计 | 1299.62 | 1299.62 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1299.62 | 支出总计 | 1299.62 | ||
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
中卫市人民代表大会常务委员会办公室 | 1439.90 | 1299.62 | 1048.62 | 251 | -140.28 | -9.74% | ||
2010101 | 行政运行 | 783.07 | 747.67 | 747.67 | 0 | -35.4 | -4.52% | |
2010102 | 一般行政管理事务 | 199.03 | 162.08 | 34.08 | 128 | -36.95 | -18.57% | |
2010104 | 人大会议 | 56.78 | 70 | 0 | 70 | 13.22 | 23.28% | |
2010105 | 人大立法 | 11.07 | 18 | 0 | 18 | 6.93 | 62.60% | |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | -100% | |
2010108 | 代表工作 | 4.47 | 35 | 0 | 35 | 30.53 | 683.00% | |
2011308 | 招商引资 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | -0.88 | -100% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 124.53 | 54.54 | 54.54 | 0 | -69.99 | -56.20% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.98 | 66.53 | 66.53 | 0 | 8.55 | 14.75% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | -28.36 | -100% | |
2080801 | 死亡抚恤 | 53.28 | 0 | 0 | 0 | -53.28 | -100% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 31.97 | 38.05 | 38.05 | 0 | 6.08 | 19.02% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.67 | 27.02 | 27.02 | 0 | 10.35 | 62.09% | |
2210201 | 住房公积金 | 71.76 | 80.73 | 80.73 | 0 | 8.97 | 12.5% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1048.62 | 955.85 | 92.77 | |
301 | 一、工资福利支出 | 887.17 | 887.17 | |
30101 | 基本工资 | 255.53 | 255.53 | |
30102 | 津贴补贴 | 242.70 | 242.70 | |
30103 | 奖金 | 135.29 | 135.29 | |
30106 | 伙食补助费 | 8.90 | 8.90 | |
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.53 | 66.53 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.59 | 36.59 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.78 | 15.78 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.76 | 1.76 | |
30113 | 住房公积金 | 80.73 | 80.73 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 43.36 | 43.36 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 92.77 | 92.77 | |
30201 | 办公费 | 10 | 10 | |
30202 | 印刷费 | 1 | 1 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 3 | 3 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 5 | 5 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 2 | 2 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 10.8 | 10.8 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 54.77 | 54.77 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.2 | 6.2 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 68.68 | 68.68 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 54.54 | 54.54 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 1.44 | 1.44 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 12.7 | 12.7 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
11 | 9 | 2 | 1.26 | 1.26 | 4 | 4 | |||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1299.62 | 一、行政支出 | 1299.62 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1299.62 | 其中：财政拨款支出 | 1299.62 |
本级安排 | 1299.62 | 一般公共预算财政拨款支出 | 1299.62 |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | | |
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1299.62 | 本年支出合计 | 1299.62 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 1299.62 | 支出总计 | 1299.62 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1299.62 | 1299.62 | 1299.62 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
1299.62 | 1299.62 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 预算联网监督中心人员经费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 中卫市人民代表大会常务委员会办公室本级 | |||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 18万元 | ||||
其中：财政拨款 | 18万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 保障预算联网监督中心工作正常运行。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 聘两名工作人员 | 2人 | ||
质量指标（必填） | 保障预算联网监督中心工作正常运行 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 资金拨付时限 | 2021年 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 两名工作人员工资、社保等 | 18万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 保障预算联网监督中心工作正常运行 | 100% | ||||
可持续影响指标（必填） | 保障预算联网监督中心工作正常运行 | 长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 预算联网监督中心满意度 | ≥90% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | |||||||
( 2021 年度) | |||||||
项目名称 | 代表活动经费 | ||||||
主管部门及代码 | 中卫市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 中卫市人民代表大会常务委员会办公室本级 | ||||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 35万元 | |||||
其中：财政拨款 | 35万元 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 为人大常委会的统一安排，参加视察、专题调研，执法检查及其他活动提供经费保障；为无固定工资收入的代表执行代表职务时，给予补贴。 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 开展代表培训活动 | 1次 | |||
开展常委会会议及人大代表活动 | ≥2次 | ||||||
外出学习代表工作经验 | 1次 | ||||||
质量指标（必填） | 人员参与率 | ≥95% | |||||
时效指标（必填） | 任务完成时限 | 2021年 | |||||
成本指标（必填硬性指标） | 开展代表培训活动、外出学习代表工作经验活动经费 |
35万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||||
社会效益指标（必填） | 提升了人大代表履职效果 | 95% | |||||
履行宪法和法律赋予的职责 | 95% | ||||||
可持续影响指标（必填） | 持续提升代表履职能力 | 长期 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 代表对于开展的活动满意率 | ≥95% | ||||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 人大业务工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 中卫市人民代表大会常务委员会办公室本级 | |||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 100万元 | ||||
其中：财政拨款 | 100万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 人大及其常委会开展监督、调研、宣传、培训等专项经费以及保证机关日常工作正常运行。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 保障项目数 | ≥5个 | ||
质量指标（必填） | 保证机关日常工作正常开展 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 任务完成时限 | 2021年 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 机关购买办公用品等其他正常开支 | 95万元
| ||||
机关人员差旅费 | 5万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 保障机关工作人员正常开展工作 | 100% | ||||
可持续影响指标（必填） | 不间断保障机关开展工作正常 | 长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 机关工作人员满意度 | ≥90% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 人大议案、建议工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 中卫市人民代表大会常务委员会办公室本级 | |||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 10万元 | ||||
其中：财政拨款 | 10万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 常委会会议拟听取和审议相关单位工作情况；督促办理人大代表提出的议案、建议、批评和意见。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 组织代表开展视察、督察次数 | ≥1次 | ||
质量指标（必填） | 保障人大议案、建议工作顺利开展 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 任务完成时限 | 2021年 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 保障人大议案、建议工作顺利开展发生的议案费及差旅费等费用 | 10万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 不断督促办理人大代表提出的议案、建议、批评和意见 | ≥80% | ||||
可持续影响指标（必填） | 开展人大议案、建议工作 | 长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 人民代表对已解决问题的满意度 | ≥80% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 立法活动经费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 中卫市人民代表大会常务委员会办公室本级 | |||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 18万元 | ||||
其中：财政拨款 | 18万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 开展地方立法调研、考察、培训差旅费、宣传费、论证、评估、法律服务费等活动，为地方立法工作提供经费保障。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 开展立法调研 | ≥2次 | ||
质量指标（必填） | 保障立法调研考察工作正常进行 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 任务完成时限 | 2021年 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 地方立法调研、考察、培训差旅费、宣传费、论证、评估、法律服务费等 | 18万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 加强地方性法规宣传，增强民众法治意识 | 80% | ||||
可持续影响指标（必填） | 立法宣传工作，持续性增强民众法治意识 | 长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 民众对法律建设满意度 | ≥80% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 人代会经费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 中卫市人民代表大会常务委员会办公室本级 | |||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 70万元 | ||||
其中：财政拨款 | 70万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 精细化预算并合理使用人代会经费，专款专用，不超范围支出；保障人代会顺利召开。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 每年召开人代会 | 1次 | ||
质量指标（必填） | 会议圆满完成 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 任务完成时限 | 2021年 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 会议室费 | 10万元 | ||||
人大代表食宿费 | 30万元 | |||||
人代会印刷费等其他费用 | 30万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 保障人代会顺利完毕 | 100% | ||||
可持续影响指标（必填） | 持续保障人代会顺利开展 | 长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 人大代表满意度 | ≥98% | |||
市人大常务委员会机关
2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收入预算1299.62万元，其中：本年收入1299.62万元，包括一般公共预算拨款1299.62万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1299.62万元，包括：一般公共服务支出1032.75万元、社会保障和就业支出121.07万元、卫生健康支出65.07万元、住房保障支出80.73万元。比2020年预算数减少21.26万元，下降1.61%，下降原因是人大会议、人大立法项目经费有所减少。
二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1048.62万元，其中：本年收入安排支出1048.62万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少145.94万元，下降12.22%。比2020年财政拨款收入预算增加56.74万元，增长5.72%，增长原因是人员职务职级调整、工资晋档晋级、住房公积金基数调整等，导致各项费用增加。
人员经费955.85万元，主要包括：基本工资255.53万元、津贴补贴242.70万元、奖金135.29万元、社会保障缴费118.9万元、伙食补助费8.90万元、其他工资福利支出43.36万元、退休费54.54万元、生活补助1.44万元、医疗费12.70万元、其他社会保障缴费1.76万元、住房公积金80.73万元；
公用经费92.77万元，主要包括：办公费10万元、印刷费1万元、邮电费3万元、差旅费5万元、公务接待费2万元、劳务费10.8万元、其他交通费54.77万元、其他商品和服务支出6.2万元。
（二）项目支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款项目支出251万元，其中：本年收入安排支出251万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算128万元，比2020年执行数（决算数）减少41.51万元，下降24.49%。主要是将上年结余结转资金支付完毕。比2020年预算数减少36万元，下降21.95%，下降原因是按照财政相关文件要求，严格压缩经费支出，将人大议案建议经费预算缩减。一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2021年预算70万元，比2020年执行数（决算数）增加13.22万元，增长23.28%。主要用于人代会议场地租赁费、人大代表食宿等各项与人代会有关的支出。比2020年预算数减少30万元，下降30%，下降原因是按照财政相关文件要求树立过紧日子的精神，优化财政支出结构，严格压缩经费支出。一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算35万元，比2020年执行数（决算数）增加30.53万元，增长683%。主要用于人大代表外出考察调研等工作。与2020年预算数持平。一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2021年预算18万元，比2020年执行数（决算数）增加6.93万元，增长62.60%。主要用于人大代表立法工作，比2020年预算数减少12万元，下降40%，下降原因是积极响应国家政策，优化财政支出结构，在保障人大代表立法工作顺利开展的前提下，严格压缩经费支出。
三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费4万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少7万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因2021年无因公出国公务活动，此项预算无；公务用车购置费增加0万元，主要原因本单位无购车计划，此项预算无；公务用车运行费减少9万元，主要是2020年3月将一辆公务用车调拨至机关事务局，单位无公务车辆；公务接待费增加2万元，主要原因是用于接待各市、县（区）人大代表团来卫考察公务接待支出。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
中卫市人民代表大会常务委员会办公室2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2021年收支预算情况的总体说明
2021年收入总预算1299.62万元，其中：本年收入1299.62万元，上年结转结余0万元；支出总预算1299.62万元，其中：本年支出1299.62万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1299.62万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出1299.62万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，机关运行经费财政拨款预算92.77万元，比2020年预算减少30.96万元，降低25.02 %。主要原因是：本年人员减少，公用经费和公务交通补贴相应减少。
（二）政府采购情况
2021年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值61.65万元；其他资产价值151.25万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值61.65万元；其他资产价值151.25万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2021年根据预算绩效管理要求，本单位对2021年度纳入部门预算的6个项目支出全面设立了绩效目标，在2021年将严格按照预算绩效目标要求进行预算绩效的执行。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
市人大常务委员会机关
2021年部门预算——名词解释
一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
三、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
四、预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。
五、财政拨款收入：财政核拨给的单位的财政预算资金，本部门主要指区财政核拨给单位的财政预算资金。
六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政事务管理(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)：指反映各级人大立法方面的支出。
十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：指反映各级人大开展各类视察等方面的支出。
十一、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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