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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市委编办概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、自治区关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理市本级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)的机构编制工作。

（二）研究拟订全市行政管理体制与机构改革的总体方案，审核市委各部门、政府各部门及沙坡头区机构改革方案，指导协调县(区)并负责市本级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。   

(三)协调市委各部门、政府各部门的职能配置和调整，协调市委各部门之间、政府各部门之间、市委各部门与政府各部门之间以及各部门与县(区)之间的职责分工。

(四)审核市本级党政群机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。审核县(区)科级领导职数及部门所属科级事业单位机构设置。

(五)研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案，指导协调县(区)并负责市本级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。审核市本级事业单位的机构编制方案，负责事业机构编制管理方面的其他事项。负责市本级并指导县(区)事业单位登记管理工作。   

(六)监督检查全市行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。  

(七)完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

我单位属行政单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，经费形式为全额预算。

我单位核定机关行政编制11名，后勤服务事业编制1名，全额预算事业编制4名，聘用编制1名。年末实有13人，其中行政编制9人、事业编制2人、后勤服务事业编制1人、聘用编制1人，退休人员5人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2797370.08元，支出总计2797370.08元。与上年相比，收、支总计各增加113551.15元，增长4.23%，主要原因一是人员薪资正常调整；二是清算补发2015-2019年住房补贴。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2797370.08元，其中：财政拨款收入2797370.08元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0 %；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2797370.08元，其中：基本支出2586882.47元，占92.48%；项目支出210487.61元，占7.52%；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2797370.08元，支出总计2797370.08元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加113551.15元，增长4.23%，主要原因一是人员薪资正常调整；二是清算补发2015-2019年住房补贴。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2797370.08元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加113551.15元，增长4.23%，主要原因一是人员薪资正常调整；二是清算补发2015-2019年住房补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2797370.08元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2218529.85元，占79.3%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0 %；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出259247.08元，占9.2%；卫生健康支出127773.15元，占4.6 %；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出191820元，占6.9 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2812700元，支出决算为2797370.08元，完成年初预算的99.45%，其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1966900元，支出决算为2008042.24元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因一是本年新增1人，人员经费增加；二是人员薪资正常调整；三是补发2015-2019年住房补贴。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为340000元，支出决算为210487.61元，完成年初预算的62 %，决算数小于预算数的主要原因是项目支出计划改变,剩余资金129512.39元已缴回市财政。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为16900元，支出决算为16900元，完成年初预算的100 %。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为218800元，支出决算为210487元，完成年初预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因是年中退休2人，相应费用降低。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为67836.49元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中作实了退休人员职业年金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为87500元，支出决算为80332.28元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是年中退休2人，相应费用降低。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为50200元，支出决算为47440.87元，完成年初预算的94.5%，决算数小于预算数的主要原因是年中退休2人，相应费用降低。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为131300元，支出决算为191820元，完成年初预算的146%，决算数大于预算数的主要原因一是公积金基数调整，导致支出数增加；二是补缴2018-2019年房补公积金。

六、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2586882.47元，其中：人员经费2361772.47元，公用经费225110元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2344872.47元，较年初预算数减少109827.53元，下降4.6%，主要原因是年中退休2人，相应费用降低。较上年决算数增加202909.47元，增长8.6%。

2.商品和服务支出223510元，较年初预算数减少17290元，下降7.73%，主要原因是年中退休2人，相应费用降低。较上年决算数减少10969元，下降4.9%。

3.对个人和家庭的补助16900元，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数增加0元，增长0%。

4.其他资本性支出1600元，较年初预算数增加1600元，增长100%，主要原因是年初没有做预算；较上年决算数增加1600元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少973元，下降100%，决算数等于年初预算数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0 %；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。决算数等于年初预算数。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收支。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为240800元，支出决算为225100元，完成年初预算的93.5%；比上年减少109369元，下降32.7%。决算数小于预算数的主要原因是年中退休2人，人员经费、公车补贴减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额15900元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算   0元，支出决算总额15900元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0 元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，我单位房屋面积203平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目2个，共涉及资金210487.61元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

我单位共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位项目为常规性预算项目，无重点项目，未开展重点项目绩效评价。根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

第四部分  名词解释

一、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

三、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

四、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出：是指单位本年度全部支出。

七、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十一、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十五、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。