目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市委编办概况

一、部门职责

负责研究拟订本市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，并协调、组织实施；负责审核、报批市委、人大、政府、政协机关和各民主党派、工商联、人民团体机关的行政事业机构配置、人员编制核定、领导职数配备、职能职责划分；负责评估、监督本市各级行政机关和事业单位贯彻执行机构编制政策法规、机构编制“三定”规定情况，监督政府各部门的行政许可工作情况；负责“12310”监督电话投诉受理在内的机构编制违规违纪行为的监督检查等工作；承办市委、市政府、编委交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市委编办2018年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2018年度部门决算表（见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2683818.93元，支出总计2683818.93元。与上年相比，收、支总计各增加14028.36元，上升0.53%，主要原因是在职人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2683818.93元，其中：财政拨款收入2683818.93元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2683818.93元，其中：基本支出2439242元，占90.9%；项目支出244576.93元，占9.1%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2683818.93元，支出总计2683818.93元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加14028.36元，上升0.53%，主要原因是在职人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2683818.93元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14028.36元，上升0.53%，主要原因是在职人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2683818.93元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2211855.93元，占82.4%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出220584元，占8.2%；医疗卫生与计划生育支出126579元，占4.7%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出124800元，占4.7%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2184200元，支出决算为2211855.93元，完成年初预算的101%，其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1744200元，支出决算为2022479元，完成年初预算的115%。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为190000元，支出决算为189376.93元，完成年初预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项）。年初预算为12000元，支出决算为18000元，完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因本年度预发退休人员住房补贴。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为117600元，支出决算为124800元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整公积金相应。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为78400元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金未做支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为78400元，支出决算为81034元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整社保缴费基数增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为196100元，支出决算为202584元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整社保缴费基数增加。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43200元，支出决算为45545元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整社保缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2211855.93元，其中：人员经费2022479元，公用经费189376.93元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2141963元，较年初预算数增加18263元，上升0.8%，主要原因是人员薪资上调以及相应社保、公积金增加；较上年决算数增加275413元，增长13%。

2.商品和服务支出523855.93元，较年初预算数减少28344.07元，降低5.4%，主要原因厉行节约，严格控制三公经费；较上年决算数增加335971.03元，增长64%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为973元，支出决算为973元，完成年初预算的100%。与上年决算数相比，减少2302元，下降70%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出占100%。具体情况如下：

公务接待费。年初预算为973元，支出决算为973元，完成年初预算的100%；比上年减少2302元，下降70%。其中：国内接待费支出973元，主要用于接待区委编办来卫调研、的公务用餐费。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次30人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为100800元，支出决算为279279元，完成年初预算的277%；比上年增加91394元，增长48.64%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积198平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共计项目2个，涉及金额244576.93元。从评价情况来看，项目整体自评情况较好。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。政务和公益中文域名注册运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，权力清单报纸公示项目绩效自评得分为9.5分。项目全年预算数为80000元，执行数为50200元，完成预算的62.8%。主要产出和效果：完成党政机关事业单位网上名称注册。发现的问题及原因：因改革，机构数量变动。下一步改进措施：一是加强资金监管。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

第五部分  附件

    附件：2018年度中卫市委编办部门决算表