中共中卫市委机构编制委员会办公室2020年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款收入总表
三、财政拨款支出总表
四、一般公共预算支出表
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算“三公”经费支出表
七、政府性基金预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年部门预算—单位概况
一、主要职能
（一）贯彻落实中央、自治区关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理市本级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)的机构编制工作。
（二）研究拟订全市行政管理体制与机构改革的总体方案，审核市委各部门、政府各部门及沙坡头区机构改革方案，指导协调县(区)并负责市本级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
(三)协调市委各部门、政府各部门的职能配置和调整，协调市委各部门之间、政府各部门之间、市委各部门与政府各部门之间以及各部门与县(区)之间的职责分工。
(四)审核市本级党政群机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。审核县(区)科级领导职数及部门所属科级事业单位机构设置。
(五)研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案，指导协调县(区)并负责市本级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。审核市本级事业单位的机构编制方案，负责事业机构编制管理方面的其他事项。负责市本级并指导县(区)事业单位登记管理工作。
(六)监督检查全市行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。
(七)完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
中共中卫市委机构编制委员会办公室是全额预算拨款的正处级行政单位，设五个内设机构：综合科、机构编制科、监督检查科、体制改革科、事业单位登记管理科，和一个所属事业单位（中卫市机构编制电子政务中心），内设机构和所属事业单位不单独核算。
从预算构成看，中共中卫市委机构编制委员会办公室属于市本级部门预算单位，核定机关行政编制11名，后勤服务事业编制1名，全额预算事业编制4名，聘用编制1名。年末实有13人，其中行政编制9人、事业编制2人、后勤服务事业编制1人、聘用编制1人，退休人员5人。
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 276.32 | 一、本年支出 | 276.32 | 276.32 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 276.32 | （一）一般公共服务支出 | 220.48 | 220.48 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 21.12 | 21.12 | |||
（九）卫生健康支出 | 14.4 | 14.4 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 20.32 | 20.32 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 276.32 | 支出总计 | 276.32 | 276.32 | |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款收入预算总表
财政拨款收入预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
合计 | 合计 | 276.32 | 276.32 | 276.32 | ||||||
[107] | 中卫市机构编制委员会办公室 | 276.32 | 276.32 | 276.32 | ||||||
[107001] | 中卫市机构编制委员会办公室机关 | 276.32 | 276.32 | 276.32 | ||||||
2011001 | 2011001-行政运行 | 196.48 | 196.48 | 196.48 | ||||||
2011002 | 2011002-一般行政管理事务 | 24 | 24 | 24 | ||||||
2080501 | 2080501-行政单位离退休 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | ||||||
2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | ||||||
2101101 | 2101101-行政单位医疗 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | ||||||
2101103 | 2101103-公务员医疗补助 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | ||||||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 20.32 | 20.32 | 20.32 | ||||||
三、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
合计 | 合计 | 276.32 | 276.32 | 276.32 | ||||||
[107] | 中卫市机构编制委员会办公室 | 276.32 | 276.32 | 276.32 | ||||||
[107001] | 中卫市机构编制委员会办公室机关 | 276.32 | 276.32 | 276.32 | ||||||
2011001 | 2011001-行政运行 | 196.48 | 196.48 | 196.48 | ||||||
2011002 | 2011002-一般行政管理事务 | 24 | 24 | 24 | ||||||
2080501 | 2080501-行政单位离退休 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | ||||||
2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | ||||||
2101101 | 2101101-行政单位医疗 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | ||||||
2101103 | 2101103-公务员医疗补助 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | ||||||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 20.32 | 20.32 | 20.32 | ||||||
四、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 279.74 | 276.32 | 252.32 | 24 | -3.42 | -1.2% | ||
[107] | 中卫市机构编制委员会办公室 | 279.74 | 276.32 | 252.32 | 24 | -3.42 | -1.2% | |
[107001] | 中卫市机构编制委员会办公室机关 | 279.74 | 276.32 | 252.32 | 24 | -3.42 | -1.2% | |
2011001 | 行政运行 | 200.8 | 196.48 | 196.48 | -4.32 | -2.15% | ||
2011002 | 一般行政管理事务 | 21 | 24 | 24 | 3 | 12.5% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.69 | 3.04 | 3.04 | 1.35 | 248% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.45 | 18.08 | 18.08 | 0.63 | 3.5% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8 | 9.04 | 9.04 | 1.04 | 11.5% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.7 | 5.36 | 5.36 | 0.66 | 12.3% | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.18 | 20.32 | 20.32 | 1.14 | 5.6% | ||
五、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 276.32 | 230.9 | 45.42 | |
301 | 一、工资福利支出 | 228.82 | 228.82 | 0 |
30101 | 基本工资 | 71.5 | 71.5 | |
30102 | 津贴补贴 | 60.65 | 60.65 | |
30103 | 奖金 | 32.38 | 32.38 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.08 | 18.08 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.04 | 9.04 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.52 | 4.52 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 1.13 | |
30113 | 住房公积金 | 20.32 | 20.32 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 11.2 | 11.2 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 45.42 | 45.42 | |
30201 | 办公费 | 31.07 | 31.07 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 2 | 2 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 |
30228 | 工会经费 | 1.01 | 1.01 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 11.34 | 11.34 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 2.08 | 2.08 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 1.24 | 1.24 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.84 | 0.84 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置 及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置 及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置 及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 276.32 | 一、行政支出 | 276.32 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 276.32 | 其中：财政拨款支出 | 276.32 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 276.32 | 本年支出合计 | 276.32 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 276.32 | 支出总计 | 276.32 |
九、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
276.32 | 276.32 | 276.32 | 0 | ||||||||||||
十、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 276.32 | 276.32 | |||||||
30101 | 71.5 | 71.5 | |||||||
30102 | 60.65 | 60.65 | |||||||
30103 | 32.38 | 32.38 | |||||||
30108 | 18.08 | 18.08 | |||||||
30110 | 9.04 | 9.04 | |||||||
30111 | 4.52 | 4.52 | |||||||
30112 | 1.13 | 1.13 | |||||||
30113 | 20.32 | 20.32 | |||||||
30199 | 11.2 | 11.2 | |||||||
30201 | 31.07 | 31.07 | |||||||
30211 | 2 | 2 | |||||||
30228 | 1.01 | 1.01 | |||||||
30239 | 11.34 | 11.34 | |||||||
30302 | 1.24 | 1.24 | |||||||
30307 | 0.84 | 0.84 |
中卫市委编办2020年部门预算预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收入预算276.32万元，其中：本年收入276.32万元，包括一般公共预算拨款276.32万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算276.32万元，包括：一般公共服务支出220.48万元、社会保障和就业支出21.12万元、卫生健康支出14.4万元、住房保障支出20.32万元。
二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出252.32万元，其中：本年收入安排支出252.32万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少49.1万元，下降9.8 %，主要原因是人员减少，相应人员经费减少。
人员经费230.9万元，其中工资和福利支出228.82万元，主要包括：基本工资71.5万元、津贴补贴60.65万元、奖金32.38万元、机关事业单位养老保险18.08万元、职工医疗保险9.04万元、公务员医疗补助4.52万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金20.32万元、其他工资福利支出11.2万元。对个人和家庭补助2.08万元，包括退休费1.24万元、公务员医疗补助0.84万元。比2019年执行数（决算数）减少5.28万元，下降2.2%，主要原因是人员减少，相应人员经费减少。
公用经费21.42万元，主要包括：办公费7.07万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.01万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费11.34万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。比2019年执行数（决算数）减少1.08万元，下降4.8%。主要原因是人员减少，公车补贴等经费相应减少。
（二）项目支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款项目支出24万元，其中：本年收入安排支出24万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括一般公共服务支出人力资源事务一般行政管理事务预算24万元，比2019年执行数（决算数）增加3万元，增长12.5 %，主要用于一是机构改革工作经费；二是政务和公益中文域名注册运行维护费。
三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年相比无增减，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因我单位暂不能确定因公出国(境)的情况，此项预算无；公务用车购置费增加0万元，主要原因我单位无车辆，未列预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因我单位无车辆，未列预算；公务接待费0万元，主要原因为根据以前年度测算确定。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2020年收支预算情况的总体说明
2020年收入总预算276.32万元，其中：本年收入276.32万元，上年结转结余0万元；支出总预算276.32万元，其中：本年支出276.32万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入276.32万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出276.32万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出 0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算21.42万元，主要包括：办公费7.07万元、差旅费2万元、工会经费1.01万元、其他交通费11.34万元。比2019年预算减少2.58万元，下降10%。主要原因是人员减少，公车补贴等经费相应减少。
（二）政府采购情况
2020年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋198平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值42.95万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋198平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值42.95万元；其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
我单位财政拨款主要用于保障人员支出，无重点项目，暂末开展预算绩效工作，根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作。
（五）其他需说明的事项
无
名 词 解 释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
10.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。
11.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
12.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
13.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
14.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。
15.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
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