目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2019年市委编办部门预算—单位概况

一、主要职能

负责研究拟订本市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，并协调、组织实施；负责审核、报批市委、人大、政府、政协机关和各民主党派、工商联、人民团体机关的行政事业机构配置、人员编制核定、领导职数配备、职能职责划分；负责评估、监督本市各级行政机关和事业单位贯彻执行机构编制政策法规、机构编制“三定”规定情况，监督政府各部门的行政许可工作情况；负责“12310”监督电话投诉受理在内的机构编制违规违纪行为的监督检查等工作；承办市委、市政府、市编委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中卫市机构编制委员会办公室是全额预算拨款的正处级行政单位，设三个内设机构综合科（挂监督检查科牌子）、机构编制科、体制改革科和一个所属事业单位事业单位登记管理局（参公管理），内设机构和所属事业单位不单独核算。2018年底实有在职人员15人。因承担行政职能事业单位分类改革，将原9名参公事业编制置换为5名行政编制，行政编制由上年度的7名，变化为本年度12名；参公事业编制由上年度的9名，本年度0名。

2019年部门预算表(详见附件)

中卫市委编办2019年部门预算预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算281.27万元，其中：本年收入281.27万元，包括一般公共预算拨款281.27万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算281.27万元，包括：一般公共服务支出230.69万元、社会保障和就业支出23.68万元、卫生健康支出13.77万元、住房保障支出13.13万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出247.27万元，其中：本年收入安排支出247.27万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加20.28万元，增长8.2%。人员经费223.19万元，比2018年执行数（决算数）增加6.28万元，增长2.8%。主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.08万元，比2018年执行数（决算数）增加0.14万元，增长0.58%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出34万元，其中：本年收入安排支出34万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括一般公共服务支出人力资源事务一般行政管理事务预算34万元，比2018年执行数（决算数）增加9.5万元，增长27.9 %，主要用于一是机构改革工作经费；二是政务和公益中文域名注册运行维护费。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.2万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.37万元，其中：公务用车运行费0万元；公务接待费减少0.2万元，主要原因是压缩公用经费开支。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算281.27万元，其中：本年收入281.27万元，上年结转结余0万元；支出总预算281.27万元，其中：本年支出281.27万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入281.27万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出281.27万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出 0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算24.08万元，比2018年预算减少0.14万元，增加0.58 %，主要包括办公经费7.8万元；接待费0.2万元；工会经费1.08万元；其他商品服务支出1.28万元；公务交通补贴13.72万元。

（二）政府采购情况

我单位财政拨款支出主要是人员经费支出，无任何政府采购情况。2019年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，占用使用国有资产总体情况为：占用办公用房面积198平方米；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值11.15万元；通用设备价值26.6万元。

（四）预算绩效情况

我单位财政拨款主要用于保障人员支出，无重点项目，暂末开展预算绩效工作，根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作。

（五）其他需说明的事项

无

名词解释

1.中卫市机构编制委员会办公室：贯彻执行中央、区、市关于行政事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;研究、拟定并监督执行本市机构编制管理政策;统一管理全市党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派机关、人民团体机关(以下简称党政群机关)的机构编制工作，对全市事业单位机构编制工作实行统一领导、分级管理。

2. 机构编制“三定”：中央机构编制委员会办公室(简称中央编办)为深化行政管理体制改革而对国务院所属各部门的主要职责、内设机构和人员编制等所作规定的简称。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

5.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

6.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

7.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

8.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。  

    附件：2019年预算表-编办.xls