2019年度中共中卫市委员会办公室部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共中卫市委员会办公室概况
一、职责
1.负责市委、市委办日常文书的处理；做好文电的保密、印发、整理、归档工作；负责市委、市委办公室各类文件、文稿的起草、审核、印发工作。
2.负责市党代会、市委各类会议的会务组织工作，负责市委领导公务活动安排。
3.根据市委的中心工作和领导意图，组织开展专题信息调研，收集、筛选、整理各类有决策参考价值的信息并及时向中办和区党委办公厅传递，为上级党委提供及时、准确、全面的信息服务。
4.组织协调对全市经济社会发展等方面具有全局性、前瞻性、的课题进行调查研究，提出意见和建议。
5.负责全市保密工作，抓好保密指导协调、监督检查及保密宣传教育培训等工作。
6.负责全市党政机关与自治区党委、与各县区的密码通信和全市核心密码及普通密码的规划管理，负责全市党政内网及党委系统信息化的规划、建设和管理工作。
7.负责中央、自治区党委和市委的重大部署、重要决策，以及市委领导的批示贯彻落实情况的督促检查。
8.负责管理档案局和党史研究室的工作。
9.负责中央、自治区和外地、市党委领导来我市调研活动的接待安排，组织协调有关重要接待工作。
10.指导协调人民群众的来信来访工作。
11.负责市委总值班工作。
12.负责市委机关的组织管理和自身建设、后勤服务及公共设施的建设、管理和安全保卫工作。
13.完成上级业务部门交办的其他工作，承办市委及领导交办的其他工作。
二、机构设置
按照决算编报要求，中共中卫市委员会办公室决算只包括部门本级决算。纳入市本级2019年部门决算编制的科室有：秘书一科、秘书二科、秘书三科、信息调研科、督查科、法规科、综合科、行政科、文档科、保密科、档案科、党政内网服务中心。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：中共中卫市委员会办公室 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 13319891.68 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 10517224.53 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 29 | 0 |
二、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0 |
三、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 |
四、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 32 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 |
六、其他收入 | 7 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1440049.91 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 522017.24 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 840600 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0 | ||
本年收入合计 | 24 | 13319891.68 | 本年支出合计 | 51 | 13319891.68 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 52 | 0 |
年初结转和结余 | 26 | 0 | 年末结转和结余 | 53 | 0 |
总计 | 27 | 13319891.68 | 总计 | 54 | 13319891.68 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：中共中卫市委员会办公室 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 13319891.68 | 13319891.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10517224.53 | 10517224.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 45150.5 | 45150.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 45150.5 | 45150.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 10472074.03 | 10472074.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 8010530.23 | 8010530.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2461543.8 | 2461543.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1440049.91 | 1440049.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 932733.91 | 932733.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 175100 | 175100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 712234.3 | 712234.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45399.61 | 45399.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 507316 | 507316 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 507316 | 507316 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 522017.24 | 522017.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 522017.24 | 522017.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 328316.16 | 328316.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 193701.08 | 193701.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 840600 | 840600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 840600 | 840600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 840600 | 840600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：中共中卫市委员会办公室 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 13319891.68 | 10813197.38 | 2506694.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10517224.53 | 8010530.23 | 2506694.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 45150.50 | 0.00 | 45150.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 45150.50 | 0.00 | 45150.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 10472074.03 | 8010530.23 | 2461543.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 8010530.23 | 8010530.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2461543.80 | 0.00 | 2461543.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1440049.91 | 1440049.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 932733.91 | 932733.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 175100.00 | 175100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 712234.30 | 712234.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45399.61 | 45399.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 507316.00 | 507316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 507316.00 | 507316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 522017.24 | 522017.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 522017.24 | 522017.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 328316.16 | 328316.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 193701.08 | 193701.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 840600.00 | 840600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 840600.00 | 840600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 840600.00 | 840600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：中共中卫市委员会办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13319891.68 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 10517224.53 | 0 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 30 | 0 | 0 | |||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1440049.91 | 0 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 522017.24 | 0 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0 | 0 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0 | 0 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0 | 0 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 | 0 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 | 0 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0 | 0 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 | 0 | |||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0 | 0 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 840600 | 0 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0 | 0 | |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0 | 0 | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0 | 0 | |||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0 | 0 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 13319891.68 | 本年支出合计 | 52 | 13319891.68 | 0 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0 | 0 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0 | 54 | 0 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 | 55 | 0 | |||||||||
总计 | 28 | 13319891.68 | 总计 | 56 | 13319891.68 | 0 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：中共中卫市委员会办公室 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 13319891.68 | 10813197.38 | 2506694.3 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10517224.53 | 8010530.23 | 2506694.3 | ||
20113 | 商贸事务 | 45150.5 | 0 | 45150.5 | ||
2011308 | 招商引资 | 45150.5 | 0 | 45150.5 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 10472074.03 | 8010530.23 | 2461543.8 | ||
2013101 | 行政运行 | 8010530.23 | 8010530.23 | 0 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2461543.8 | 0 | 2461543.8 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1440049.91 | 1440049.91 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 932733.91 | 932733.91 | 0 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 175100 | 175100 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 712234.3 | 712234.3 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45399.61 | 45399.61 | 0 | ||
20808 | 抚恤 | 507316 | 507316 | 0 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 507316 | 507316 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 522017.24 | 522017.24 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 522017.24 | 522017.24 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 328316.16 | 328316.16 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 193701.08 | 193701.08 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 840600 | 840600 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 840600 | 840600 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 840600 | 840600 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：中共中卫市委员会办公室 | 单位：元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 9073013.88 | 302 | 商品和服务支出 | 989132.46 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 2380656 | 30201 | 办公费 | 238862.64 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 4317119.4 | 30202 | 印刷费 | 21407 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 9960 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 410 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 712234.3 | 30206 | 电费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 45399.61 | 30207 | 邮电费 | 38989.53 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 328316.16 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 193701.08 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 46233.37 | 30211 | 差旅费 | 103104 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 840600 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 555 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 208753.96 | 30214 | 租赁费 | 1406 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 741091.04 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 2328 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 175100 | 30217 | 公务招待费 | 1899 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 507316 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
30305 | 生活补助 | 58675.04 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 5200 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 42480 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40150.94 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 466922 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 25418.35 | 39906 | 赠与 | 0 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0 | ||||||
人员经费合计 | 9814104.92 | 公用经费合计 | 999092.46 | |||||
合计 | 10813197.38 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
公开部门：中共中卫市委员会办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
189956.78 | 0 | 174638.78 | 0 | 174638.78 | 15318 | 54516.3 | 0 | 52617.3 | 0 | 52617.3 | 1899 | ||||||||
注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：中共中卫市委员会办公室 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2019年中共中卫市委办公室决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计13319891.68元，支出总计13319891.68元。与上年相比，收入总计增加1837932.87元，增长16 %；支出总计增加1837932.87元，增长16%，主要原因是增加9名工作人员工资支出，补发历年住房补贴，发放2名职工丧葬抚恤费，按照新政策缴纳住房公积金。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计13319891.68元，其中：财政拨款收入13319891.68元，占100%%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计13319891.68元，其中：基本支出10813197.38元，占81.2%；项目支出2506694.3元，占18.8%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计13319891.68元，支出总计13319891.68元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1837932.87元，增长16%；财政拨款支出总计增加1837932.87元，增长16%，主要原因是增加9名工作人员工资支出，补发历年住房补贴，发放2名职工丧葬抚恤费，按照新政策缴纳住房公积金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出13319891.68元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1837932.87元，增长16%，主要原因是增加9名工作人员工资支出，补发历年住房补贴，发放2名职工丧葬抚恤费，按照新政策缴纳住房公积金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出13319891.68元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10517224.53元，占79%；社会保障和就业（类）支出1440049.91元，占10.8%；医疗卫生与计划生育支出522017.24元，占3.9%；住房保障（类）支出840600元，占6.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12405000元，支出决算为13319891.68元，完成年初预算的107%，其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为7811600元，支出决算为8010530.23元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是增加9名工作人员工资支出，补发历年住房补贴。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2560000元，支出决算为2506694.3元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩经费支出。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为956400元，支出决算为1440049.91元，完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因是支付2名职工丧葬抚恤费，增加9名工作人员养老保险费用支出。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为553500元，支出决算为522017.24元，完成年初预算的94.3%，决算数小于预算数的主要原因是工作人员调出，医疗保险费用支出减少。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）住房保障支出（项）。年初预算为523500元，支出决算为840600元，完成年初预算的161%，决算数大于预算数的主要原因是按照新政策缴纳住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10813197.38元，其中：人员经费9814104.92元，公用经费999092.46元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出9073013.88元，较年初预算数增加1143913元，增长14.4%，主要原因是工作人员工资正常增资，发放历年住房补贴；较上年决算数增加1068114.91元，增长13.3%。
2.商品和服务支出3458977.16元，较上年决算数增加115349.32元，增长3.4%，因办公桌椅老旧，维修维护费增加。
3.对个人和家庭的补助756560.64元，较上年决算数增加623128.64元，增长467%，主要原因是发放2名职工丧葬抚恤费。
4.其他资本性支出31340元，较上年决算数增加31340 元，增长100%，主要原因是根据工作需要购买保密检查设备。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000，支出决算为54516.3元，完成年初预算的109%。与上年相比，减少135440.48元，下降1.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆运行时间较长老化，增加了维修费用。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占105%；公务接待费支出占3.8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000元，支出决算为52617.3元，完成年初预算的131.5%；比上年减少122021.48元，下降69.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是车辆运行时间较长老化，增加了维修费用。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出52617.3元，主要用于支出车辆燃油费、维修维护费、过路过桥费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。年初预算为10000元，支出决算为1899元，完成年初预算的19%；比上年减少13419元，下降87.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，压缩接待经费。其中： 国内接待费支出1899元，主要用于外省市来卫考察工作餐费支出。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次26人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为1042300元，支出决算为999092.46元，完成年初预算的95.9%；比上年减少131135.38元，下降11.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩办公经费。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算50000元，支出决算总额59000元，完成年初预算的118%。其中：政府采购货物预算50000元，支出决算总额59000元，完成年初预算的118%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，我单位房屋面积2419平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门安排专人自行组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及资金111元，占一般公共预算项目支出总额的44.3%。同时，办公室及时将项目绩效自评情况送市财政局备案。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019年市财政局未向我单位安排重点项目。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.财政拨款结转：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。
8.财政拨款结余：指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
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