目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市委办公室概况

一、部门职责

1.负责市委、市委办日常文书的处理；做好文电的保密、印发、整理、归档工作；负责市委、市委办公室各类文件、文稿的起草、审核、印发工作。

2.负责市党代会、市委各类会议的会务组织工作，负责市委领导公务活动安排。

3.根据市委的中心工作和领导意图，组织开展专题信息调研，收集、筛选、整理各类有决策参考价值的信息并及时向中办和区党委办公厅传递，为上级党委提供及时、准确、全面的信息服务。

4.组织协调对全市经济社会发展等方面具有全局性、前瞻性、的课题进行调查研究，提出意见和建议。

5.负责全市保密工作，抓好保密指导协调、监督检查及保密宣传教育培训等工作。

6.负责全市党政机关与自治区党委、与各县区的密码通信和全市核心密码及普通密码的规划管理，负责全市党政内网及党委系统信息化的规划、建设和管理工作。

7.负责中央、自治区党委和市委的重大部署、重要决策，以及市委领导的批示贯彻落实情况的督促检查。

8.负责管理档案局和党史研究室的工作。

9.负责中央、自治区和外地、市党委领导来我市调研活动的接待安排，组织协调有关重要接待工作。

10.指导协调人民群众的来信来访工作。

11.负责市委总值班工作。

12.负责市委机关的组织管理和自身建设、后勤服务及公共设施的建设、管理和安全保卫工作。

13.完成上级业务部门交办的其他工作，承办市委及领导交办的其他工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，中卫市委办公室决算为中卫市本级决算。纳入市本级2018年部门决算编制的共有12个科室：秘书一科、秘书二科、秘书三科、信息调研科、督查科、法规科、综合科、行政科、文档科、保密科、档案科。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计11481958.81元，支出总计11481958.81元。与上年相比，收入减少1712084.44元，下降14.9%；支出减少1746568.53元，下降15.2%，主要原因是压缩机关运行经费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计11473406.12元，其中：财政拨款收入11473406.12元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计11481958.81元，其中：基本支出9268558.81元，占80.7%；项目支出2213400元，占19.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计11481958.81元，支出总计11481958.81元。与上年相比，财政拨款收入、支出分别减少1753815.29元，下降15.3%，主要原因是压缩机关运行经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11481958.81元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1745262.6元，下降15.2%，主要原因是2017年度会议室改造完成后，未有其他项目建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11481958.81元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9650958.81元，占84.1%；社会保障和就业（类）支出877100元，占7.6%；医疗卫生与计划生育支出492400，占4.3%；住房保障（类）支出461500元，占4%。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10701000元，支出决算为11481958.81元，完成年初预算的107%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般公共服务支出（项）。年初预算为8772600元，支出决算为9650958.81元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工工资调整。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为1060100元，支出决算为877100元，完成年初预算的82.7%，决算数小于预算数的主要原因是按照财政和社保部门的统一口径，只缴纳了退休人员2014-2018年度职业年金，在职职工职业年金暂未缴纳。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为447400元，支出决算为492400元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是增加调入职工的医疗保险。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）住房保障支出（项）。年初预算为420900元，支出决算为461500元，完成年初预算的109.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加调入职工的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9268558.81元，其中：人员经费8138330.97元，公用经费1130227.84元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8004898.97元，较上年决算数增加841078.97元，增长11.7%。

2.商品和服务支出3343627.84元，较上年决算数减少660057.57元，下降16.5%。

3.对个人和家庭的补助133432元，较上年决算数增加720284元，增长84%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为242000元，支出决算为189956.78元，完成年初预算的78.5%。与上年相比，减少270543.22元，下降58.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，压缩办公经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占92%；公务接待费支出占8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为222000元，支出决算为174638.78元，完成年初预算的78.7%；比上年减少118761.22元，下降40.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，降低运行维护费用。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出174638.78元，主要用于公务车辆日常运行维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为20000元，支出决算为15318元，完成年初预算的76.6%；比上年减少11882元，下降43.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，进一步规范公务接待。其中： 国内接待费支出15318元，主要用于其他省市县来卫考察及上级部门来卫检查公务接待。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次26个，国内公务接待人次383人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市委办公室无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故无数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1521000元，支出决算为1130227.84元，完成年初预算的74.3%；比上年减少390772.16元，下降25.7%。决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，压缩办公经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋由市机关事务局统一调配，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、通信车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。市委办公室经费开支涉及保密业务，故暂未开展此项工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。市委办公室经费开支涉及保密业务，故暂未开展此项工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：2018年度中卫市委办部门决算表