目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

中共中卫市委员会办公室2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.负责市委、办公室日常文书的处理；做好文电的保密、印发、传阅、整理、归档工作；负责市委和办公室文件、文稿的校对、印制、装订、发放工作。

2.负责党内法规和规范性文件起草、备案、审核、清理、答疑等工作

3.负责市党代会、市委全体会议及以市委名义召开会议的会务工作；负责中央、自治区党委领导来我市视察、考察、调研等重大活动的组织协调工作；负责市委领导公务活动安排。

4.负责市委党风廉政建设主体责任落实相关工作。

5.负责市委主要领导的调研活动，围绕市委决策搞好调研服务。

6.组织开展专题信息调研，收集、筛选、整理各类有决策参考价值的信息并及时向中办、自治区党委办公厅和市委传递，为领导决策提供及时、准确、全面的信息服务。

7.负责中央、自治区党委和市委的重大决策、重要部署、重要文件、重要会议决定以及市委领导重要指示批示件贯彻落实情况的督促检查。

8.负责全市保密工作，依法组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护和泄密案件查处工作，对机关、单位的保密工作进行指导和监督。

9.负责全市党政内网建设的组织、管理和指导工作，为视频会议提供服务保障。

10.负责全市档案管理和党史研究工作。

11.负责“书记信箱”工作。

12.负责中卫市值班室工作。

13.负责办公室的组织管理和自身建设、后勤服务及公共设施的建设、管理和安全保卫工作。

14.完成上级业务部门交办的其他工作，承办市委及领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共中卫市委员会办公室部门预算只包括本级预算，无二级预算单位。单位类型为党政机关，经费来源为全额预算拨款。中共中卫市委员会办公室挂市委督查室、保密委员会办公室（市国家保密局）、密码管理局和市档案局牌子，下属市委党史研究室（副处级参公管理事业单位）、党政内网服务中心（正科级事业单位），管理市档案馆（正处级参公管理事业单位），内设秘书一科、秘书二科、秘书三科、信息调研科、督查科、法规科、综合科、行政科、文档科、保密科、档案科 12个内设机构。

中共中卫市委员会办公室2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元            

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

  单位：万元        

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  单位：万元          

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

  单位：万元        

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

  单位：万元          

说明：中共中卫市委员会办公室无政府性基金收支预算安排。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元            

七、部门收入预算表

部门收入预算表

  单位：万元              

八、部门支出预算表

部门支出预算表

  单位：万元          

九、部门项目支出预算绩效目标表

中共中卫市委员会办公室2021年部门预算情况说明

一、关于中共中卫市委员会办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共中卫市委员会办公室2021年财政拨款收入预算1299.72万元，其中：本年收入1299.72万元，包括一般公共预算拨款1299.72万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1299.72万元，包括：一般公共服务支出1063.97万元、社会保障和就业支出85.89万元、卫生健康支出59.17万元、住房保障支出90.69万元。

二、关于中共中卫市委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明  

中共中卫市委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款基本支出1087.72万元，其中：本年收入安排支出1087.72万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少74.54万元，下降6.4%，主要原因是压缩办公经费。

1.人员经费993.88万元，主要包括：基本工资246.43万元、津贴补贴295.12万元、奖金185.53万元、伙食补助费9.19万元、机关事业单位养老保险70.93万元、职工基本医疗保险39.01万元、公务员医疗补助16.91万元、其他社会保障2.44万元、住房公积金90.69万元、其他工资福利支出18.71万元、退休费18.21万元、生活补助0.7万元。

2.公用经费93.84万元，主要包括：办公费33.04万元、邮电费3万元、差旅费5万元、公务接待费1万元、工会经费3.96万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费38.84万元、其他商品和服务支出5万元。

（二）项目支出情况说明

中共中卫市委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款项目支出212万元，其中：本年收入安排支出212万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括一般行政管理事务：市委工作经费2021年预算100万元，比2020年执行数（决算数）增加2.55万元，增长2.6%，主要用于市委重大活动、重要会议费用支出；密码业务费2021年预算8万元，比2020年执行数（决算数）增加6.95万元，增长661.9%，主要用于保障市委密码工作正常运转，确保信创工作正常进行；保密工作经费2021年预算11万元，比2020年执行数（决算数）增加1.55万元，增长16.4%，主要用于保障市委保密工作正常运转，确保不发生涉密事件；党政内网线路租用费及运行维护费2021年预算31万元，比2020年执行数（决算数）增加11.3万元，增长57.4%，主要用于保障全市党政内网线路畅通；党政专用通信红网二级网一二期维护费2021年预算62万元，比2020年执行数（决算数）增加720元，增长0.12%，主要用于党政专用通信红网二级网正常运转、红机电话畅通。

三、关于中共中卫市委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共中卫市委员会办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费1万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算与2020年持平，其中：公务用车运行费2021年和2020年分别为4万元，主要原因是2021年力争于2020年持平，尽可能保障公务活动用车；公务接待费2021年和2020年分别为1万元，主要原因是本着过紧日子思想，尽量保证各类必要的接待支出。

四、关于中共中卫市委员会办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

中共中卫市委员会办公室2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共中卫市委员会办公室2021年收支预算情况的总体说明

中共中卫市委员会办公室2021年收入总预算1299.72万元，其中：本年收入1299.72万元，上年结转结余0万元；支出总预算1299.72万元，其中：本年支出1299.72万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1299.72万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1299.72万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，中共中卫市委员会办公室机关运行经费财政拨款预算93.84万元，比2020年预算减少4.68万元，下降4.7%，主要原因是压减一般性支出。机关运行经费主要包括办公经费33.04万元、邮电费3万元、差旅费5万元、公务接待费1万元、工会经费3.96万元、公车运行维护费4万元、其他交通费38.84万元、其他商品和服务支出5万元。

（二）政府采购情况

2021年，中共中卫市委员会办公室政府采购预算0万元，暂无采购计划。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中共中卫市委员会办公室使用房屋归中卫市机关事务管理局集中管理；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值37.78万元；办公家具价值32.33万元；其他资产价值4.53万元。国有资产原值302.3万元，其分布情况为：通用设备原值264.59万元，占国有资产的87.5%；专用设备原值0.86万元，占国有资产的0.3%；家具用具装具及动植物原值32.33万元，占国有资产的10.7%；无形资产原值4.53万元，占国有资产的1.5%。

（四）预算绩效情况

2021年中共中卫市委员会办公室重点项目绩效评价工作涉及项目5个，分别是市委工作经费、密码工作经费、保密工作经费、党政内网线路租用费及运行维护费、党政专用通信红网二级网一二期维护费。根据相关文件要求，我单位已探索推动绩效评价工作，在支出进度、预算执行等方面进行全程控制与监督，在源头上加大监管力度，确保财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

2021年，政府购买服务预算安排项目资金 0万元，主要是本单位无政府购买服务。

中共中卫市委员会办公室2021年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

10.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

11.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

12.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

13.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

14.政府和社会资本合作模式（简称为PPP模式）：指在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报，政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。