第一部分 主要概况

　　一、单位主要工作职能

　　1、负责市委、办公室日常文书的处理；做好文电的保密、印发、整理、归档工作；负责市委、办公室各类文件、文稿的起草、审核、印发工作。

　　2、负责市党代会、市委各类会议的会务工作，负责市委领导公务活动安排。

　　3、组织开展专题信息调研，收集、筛选、整理各类有决策参考价值的信息并及时向中办、自治区党委办公厅、市委传递，为领导决策提供及时、准确、全面的信息服务。

　　4、组织协调对全市经济社会发展等方面具有全局性、前瞻性的课题进行调查研究，提出意见和建议。

　　5、负责全市保密工作，依法组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护和泄密案件查处工作，对机关、单位的保密工作进行指导和监督。

　　6、负责全市密码通信、核心密码和普通密码的规划管理工作、负责全市党政内网及党委系统信息化的规划、建设和管理工作。

　　7、负责中央、自治区党委和市委的重大部署、重要决策以及市委领导的批示贯彻落实情况的督促检查。

　　8、负责全市对台工作。

　　9、负责管理档案局和党史研究室工作。

　　10、负责中央、自治区和外地、市党委领导来我市视察、考察、调研活动的安排，组织协调有关重要接待工作。

　　11、指导协调人来信来访工作。

　　12、负责市委总值班工作。

　　13、负责办公室的组织管理和自身建设、后勤服务及公共设施的建设、管理和安全保卫工作。

　　14、完成上级业务部门交办的其他工作，承办市委及领导交办的其他工作。

　　二、单位基本情况

　　（一）人员基本情况

　　市委办核定机关公务员编制39名（正厅级1名、副厅级5名、处级13名、科级及科员20名）；参公管理编制3名，实有3名（处级1名、科员2名）；事业编制6名，实有2名（科级及科员2名）；机关工勤人员7名；控制性岗位编制3名；离退休人员13人。

　　（二）机构及内设科室情况

　　市委办公室独立编制机构数1个，独立核算机构数1个, 其中参公管理1个，2015年新增财政补助事业单位1个。内设科室13个，分别为秘书一科、秘书二科、秘书三科、信息调研科、文档科、行政科、综合科、保密办、督查室、台办、党史办、档案局、党政内网服务中心。

　　（三）经费拨款情况

　　市委办公室属于正处级全额预算管理的行政单位经费拨款形式。

第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算表

　　二、财政拨款收入预算表

　　三、财政拨款支出预算表

　　四、一般公共预算支出表

　　五、一般公共预算基本支出表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出表

　　七、政府性基金预算支出表

第三部分 2018年部门预算情况说明

　　一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　2018年财政拨款收支总预算1070.1万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1070.1万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出877.26万元、社会保障和就业支出150.75万元、住房保障支出42.09万元。

　　二、2018年一般公共预算支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算拨款基本支出877.26万元，比2017年执行数据增加61.88万元，增长7%。其中：

　　人员经费825.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明

　　2018年一般公共预算拨款项目支出245万元，其中：党政内网线路租用及运行维护费31万元，主要用于党政内网线路租用及维修；市委工作经费100万元，主要用于全委会等重大会议经费；业务费8万元，主要用于业务培训及设备维修维护；保密工作经费11万元，主要用于保密业务培训及设备维修维护；督查经费60万元，主要用于发放市委督导组生活补助；党政专用通信二级网络维护费，主要用于支付宁夏党政专用通信红网二级网和普网地市交换网项目费用。2017年项目预算资金245万元，与2018年项目预算资金持平。

　　三、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加400元，其中：公务用车运行费0万元，主要原因是公车改革，未单独安排公车运行维护费，车辆运行开支由公用经费支付；公务接待费增加400元，没有超出“三公”经费可控范围。

　　四、2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　我单位是公共预算拨款单位，未安排政府性基金预算。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　2018年，本单位没有政府购买服务情况、政府采购情况和预算绩效情况。