目   录

第一部分  部门概况

一、职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 中卫市委党校概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中国共产党党校工作条例》，根据中央、自治区党委大规模培训干部、大幅度提高干部素质和市委加强干部队伍建设的要求，有计划地培训、轮训本地区县处级、科级党员领导干部、后备干部、少数民族干部、党外民主人士干部、妇女干部、青年干部、理论宣传骨干及沙坡头区村（社区）党组织书记、村委会主任等。

（二）负责承办中央党校、自治区党校、宁夏大学继续教育学院在本地区的干部函授学历教育。

（三）围绕市委中心工作，对本地区经济社会发展中出现的新情况、新问题开展理论和政策研究；为市委、市政府有关全市经济和社会发展的重要决策提供咨询研究和资政服务；组织专家学者研究全市经济社会发展的重要决策课题，开展调查研究，对全局性的经济社会决策问题进行形势分析和预测，发挥智库作用。

（四）通过教学培训、科研活动、理论下基层宣讲等工作，积极宣传中央、自治区、市委决策部署，阐释时政热点，解读政策举措。

（五）加强对县级党校(含分校）工作指导，建立指导日常管理，统筹培训计划、班次学制、科研协作、师资调配、教学评估的运行机制，全面提升办学质量和水平。

（六）实行内联外引，承办外埠党校的拓展培训、高峰论坛、学术活动项目。

（七）协助自治区党校及市有关部门做好全市党校系统教学人员的专业技术职务评聘工作。

（八）承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述主要职责，设置办公室、培训部、教研部、教务处和发展研究部5个内设机构。中共中卫市委党校独立编制机构数为1个，其中财政补助参照公务员法管理的事业单位1个。独立核算机构数为1个。核定全额预算编制26名。2019年年末实有人数21人，其中，在职在编21名、公益岗2人、“三支一扶”1名。参照公务员法管理的8人，事业人员13名。

第二部分  2019年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 7151595.58 元，支出总计 6521736.32元。与上年相比，收入增加 1955089.7元，增长 37.62 %，支出增加 1465979.14 元，增长 28.99 %主要原因是2019年缴纳退休人员2014.10-2018.12年单位部分职业年金；单位职工工资晋级晋档；补发2015-2018年房补；补发1名人员2018年全年工资及补缴社会保障费；2019年培训班增加，培训所产生的费用增多。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 7151595.58元，其中：财政拨款收入 4532016.39元，占63.37%；上级补助收入0元，占 0%；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入  0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0元，占 0 %；其他收入 2619579.19 元，占 36.63  %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 6521736.32元，其中：基本支出 3668816.39 元，占 56.25  %；项目支出 2852919.93 元，占 43.75 %；上缴上级支出 0 元，占 0  %；经营支出0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4532016.39元，支出总计4532016.39元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加598430.39元，增长15.21 %，主要原因是2019年缴纳退休人员2014.10-2018.12年单位部分职业年金；单位职工工资晋级晋档；补发2015-2018年房补；补发1名人员2018年全年工资及补缴社会保障费；2019年培训班增加，培训所产生的费用增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4532016.39元，占本年支出合计63.37%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 598430.39元，增长 15.2 %，主要原因是2019年缴纳退休人员2014.10-2018.12年单位部分职业年金；单位职工工资晋级晋档；补发2015-2018年房补；补发1名人员2018年全年工资及补缴社会保障费；2019年培训班增加，培训所产生的费用增多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 4532016.39元，主要用于以下方面：2019年度一般公共预算财政拨款支出 4532016.39元，主要用于以下方面：如，教育（类）支出  3562103.08元，占 78.6%；社会保障和就业（类）522842.81元，占 11.53%；卫生健康支出 180053.5元占 3.97 %；住房保障（类）支出267017元，占 5.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4733800元，支出决算为4532016.39元，完成年初预算的 95.74  %，其中：

1.教育（类）支出（项）:年初预算为3910300元，支出决算为3562103.08元，决算数大小于预算数的主要原因是2019年拨付的党校整体运营费因鸿辰宾馆未交纳房租而被收回。所决算数小于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）:年初预算为467300元，支出决算为522842.81元，完成年初预算的111.89%。决算数大于预算数的主要原因是2019年缴纳退休人员2014.10-2018.12年单位部分职业年金。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为188600元，支出决算为180053.5元，完成年初预算的95.72 %，决算数小于于预算数的主要原因是2019年调走事业编1名，辞职人员1名。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为167600元，支出决算为267017元，完成年初预算的159.31%，决算数大于预算数的主要原因是2019年政府效能奖、公务员交通补贴等计入住房公积金，住房公积金的基数变更，缴费金额增大，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 4532016.39元，其中：人员经费3423649.17元，公用经费 245167.22 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 3196231.17元，较年初预算数增加（减少） 596831.17元，增长 23.88%，主要原因是政府效能奖增长，工资薪金增长，住房公积金基数变更，缴纳退休人员2014.10-2018.12年单位部分职业年金。；较上年决算数加 585326.5元，增长 22.41  %。

2.商品和服务支出 245167.22元，较年初预算数增加93167.22元，增长 38%，主要原因是主要原因是培训班增多，培训人员增多，各项费用支出增大；较上年决算数增加21270.71元，增长 9.5  %。

3.对个人和家庭的补助227418元，较年初预算数增加 71018  元，增长 45.11  %，主要原因是补发离退休人员2015年-2019年住房补贴；较上年决算数增加 9762  元，增长 4.49  %。

4.其他资本性支出43630元，较年初预算数增加43630元，增长100 %，主要原因是年初未做预算，根据单位实际需要购买；较上年决算数增加 40330 元，增长122.2  %。主要原因是更换单位电子投影仪，提高培训班硬件设施。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 600 元，支出决算为 280元，完成年初预算的 46.67 %。与上年相比，减少 320元，下降 53.33  %，决算数小于年初预算数的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，接待次数及人员减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的 0  %；主要原因是根据实际产生的费用向财政局申请，本单位无因公出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为 0元，我单位无公务用车，故不产生此项费用。

3.公务接待费。年初预算为600元，支出决算为 280元，完成年初预算的 46.67  %；比上年减少 320元，下降 53.33 %。决算数小于年初预算数的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，接待次数及人员减少。其中： 国内接待费支出 280 元，主要用于函授部教育研讨。国（境）外接待费支出 0  元，全年国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 6 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入  0 元，本年支出0元，年末结转和结余 0 元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为245167.22元，支出决算为 245167.22 元，完成年初预算的 100 %；比上年增加 11461.89元，增长 4.9  %。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算  0 元，支出决算总额 44400 元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算 0元，支出决算总额 44400元，完成年初预算的100。政府采购工程预算0元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 100  %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 600 元，完成年初预算的 100 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，我单位房屋面积 17000平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我单位共有项目 2个，共涉及资金863200元，占一般公共预算项目支出总额的60.24%。组织对2018年度项目干部教育经费支出及采暖费支出开展绩效自评。共涉及资金 520000元。共组织对干部教育经费支出及采暖费支出等 2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 520000元。根据市委组织部的要求，安排2019年干部教育经费支出20万元，用于举办全市领导干部主题培训班、专题研讨班50期，开展社会化培训16期；开展理论下基层64场次、开展教学研讨16次、编发《中卫论坛》4期，取得不错的成绩。安排采暖费支出32万元，本单位采暖面积17000平方米，支出采暖费32万元，用于保障单位正常运行，培训班各项活动正常开展。学员在党校有更好的培训环境。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本年度中，我单位未安排重大专项，无此项目资金，所以此项工作未开展，但我单位高度重视重视绩效评价工作，在年初预算中，对所有项目制定了项目目标，并严格按照绩效评价工作的相关规定和要求在本年度中认真贯彻落实。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

7.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

8.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

9.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

10.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

11.预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。

第五部分  附件

其他有关公开资料