目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

    一、部门职责

　　（一）贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属协会，做好县文联、企业文联的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

　　（二）加强与党政群各部门及社会各界的联系与合作，共同促进文化艺术事业的健康发展。

　　（三）组织召开市文联和全市各文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议和全市文联工作会议。

　　（四）组织文艺创作，开展文学艺术理论研究和评论；挖掘、收集、研究、整理民族民间文化遗产；组织全市文艺评奖；市文联文艺刊物。

　　（五）组织作家、艺术家深入生活，采取多种形式，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

　　（六）组织开展文学艺术交流，增进市内外文艺家之间的友谊与合作。

　　（七）依法维护团体会员和文艺家的正当权益。

　　（八）完成市委、市政府和上级文联交办的其他工作

　　二、机构设置

　　中卫市文学艺术界联合会为独立编制机构数1个，单位内设2个职能科室，为财政全额拨款的参照公务员事业单位。核定编制7名，聘用编制1名。现有在职人员6人，其中：行政编5人（正处级2名，副处级1名，正科级1名，科员1名），工勤编1名。经费形式为全额预算，实行行政单位会计制度。

　　按照部门决算编报要求，纳入中卫市文学艺术界联合会2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计1,541,986.27元，支出总计1,437,320.55元。与2016年相比，收入增加146,975.94元，增长10.54%，支出增加135,168.97元，增长10.38%，主要原因调入1名正处级干部及职务升迁增资，区文联拨入补助经费40,000.00元，市宣传部拨入作家作经费等117,600.00元。支出增长原因是上年结转项目资金92,858.75元，在本年全部支付。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计1,541,986.27元，其中：财政拨款收入 1,382,453.20元，占89.65%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入159,533.07元，占10.35%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计1,437,320.55元，其中：基本支出1,410,325.35元，占98.12%；项目支出26,995.20元，占1.88%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计1,382,453.20元，支出总计1,372,679.78元。与2016年相比，财政拨款收入增加94,694.40元，增长6.85%，财政拨款支出增加84,920.98元，增长6.18%，主要原因是调入1名正处级干部及职务升迁增资；支出增长原因是上年结转项目资金92,858.75元，在本年全部支付。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,372,679.78元，占本年支出合计的97.33%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加84,920.98元，上升6.18%，主要原因是2017年人员增加，工资上涨，且上年结转项目资金92,858.75元，在本年全部支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,372,679.78元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出1,091,126.58元，占79.49%；社会保障和就业（类）支出234,053.20元，占17.05%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出47,500.00元，占3.46%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,018,400.00元，支出决算为1,437,320.55元，完成年初预算的141.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加住房补贴、未休年休假补贴、优秀公务员奖励、补发2016年政府效能奖等；二是年未清算养老保险，追加养老保险和职业年金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,345,684.58元，其中：人员经费918,787.88元，公用经费426,896.7 0元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出804,952.88元，较2017年度年初预算数增加280,252.88元，增长34.82%，主要原因是年中追加预算，主要有优秀公务员奖励、住房补贴、未休年休假补贴，补发2016年政府效能奖、养老保险清算费用等，在职人员民族团结奖、当年政府效能奖年初做预算在对个人和家庭的补助中列；较2016年决算数增加234,306.08元，增长29.11%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出423,496.7元，较2017年度年初预算数增加15,696.7元，增长3.71%，主要原因是人员增加，公车补贴及异地交流干部往返补贴增加；较2016年决算数减少110,425.3元，下降26.07%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出113,835.00元，较2017年度年初预算数减少1,865.00元，下降1.64%，主要原因是在职人员民族团结奖、政府效能奖年初预算在对个人和家庭中列，决算在工资福利中列；较2016年决算数减少30,521.00元，下降26.81%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出3,400.00元，较2017年度年初预算数增加3,400.00元，增长100%，主要原因是购买财务专用打印机；较2016年决算数减少26,370.00元，下降775.59%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为500.00元，支出决算为2,461.00元，完成预算的492.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,461.00元，完成预算的492.2%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务接待批次增加，人次增多。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少2,165.00元，下降46.8%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元，；公务接待费支出决算减少2,165.00元，下降46.8%。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算2,461.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出2,461.00元。其中：国内接待费支出2,461.00元，主要用于上级部门来卫督查工作餐。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次62人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。与2016年决算数一致。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出426,896.70元，比2016年减少136,795.30元，下降32.04%。主要原因是：2016年将特殊人才工资在劳务费中列支。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，本单位政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2017年资产总额244,180.00元。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展此工作

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　本部门未开展此工作

　　3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表（空表表示该年度本部门不涉及此业务）