第一部分、单位概况

    一、主要职能

     （一）、贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属协会，做好县文联、企业文联的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

 （二）、加强与党政群各部门及社会各界的联系与合作，共同促进文化艺术事业的健康发展。

    （三）、组织召开市文联和全市各文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议和全市文联工作会议。

  （四）、组织文艺创作，开展文学艺术理论研究和评论；挖掘、收集、研究、整理民族民间文化遗产；组织全市文艺评奖；市文联文艺刊物。

   （五）、组织作家、艺术家深入生活，采取多种形式，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

（六）、组织开展文学艺术交流，增进市内外文艺家之间的友谊与合作。

（七）、依法维护团体会员和文艺家的正当权益。

（八）、完成市委、市政府和上级文联交办的其他工作二、部门决算单位构成

中卫市文学艺术界联合会为独立编制机构数1个，财政补助参公单位1个。独立核算机构数个1个。从预算单位构成看，中卫市文学艺术界联合会为中卫市本级预算，所属参照公务员管理事业单位决算。

第二部分  2016年度部门决算表（详细见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2016年部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1,395,010.33元，支出总计1,302,151.58元。与2015年相比，收入增加249,100.03元，增长21.74%，支出增加156,241.28元，增长 13.63%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1,395,010.33元，其中：财政拨款收入1,287,758.8元，占92.3%；其他收入107,251.53元，占7.3%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,302,151.58元，其中：基本支出1,293,087.58元，占99.3%；项目支出9,064元，占0.7%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算1,287,758.8元。与2015年相比，财政拨款收入增长142,713.8元，增长12.46%。财政拨款支出总决算1,287,758.8元。与2015年相比，财政拨款支出增长142,713.8元，增长12.46%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1,287,758.8元，占本年支出合计的92.3%。与2015年相比，财政拨款支出增长142,713.8元，增长12.46%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1,287,758.8元，按支出功能分类科目说明,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1,150,044.8元，占89.3%；；社会保障和就业支出43,114元，占3.35%；住房保障（类）支出45,600元，占3.54%；医疗卫生与计划生育支出49,000元，占3.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1,124,900元，支出决算为1,287,758.8元，完成年初预算的114.48%。决算数大于预算数的主要原因是：本年协会增加，六大协会换届，追加经费预算。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,278,694.8元，其中：人员经费715,002.8元，公用经费563,692元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出570,646.8元，较2016年度年初预算数增加29346.8元，增长5.42%，主要原因是正常调资；较2015年决算数减少100,453.2元，下降14.97%,主要原因为人员减少。

2.商品和服务支出548，314.78元，较2016年度年初预算数增加137,714.78元，增长33.54%，主要原因是发放车补导致支出增加；较2015年决算数增加180,355.78元，增长49.02%。

3.对个人和家庭的补助144,356元，较2016年度年初预算数减少25,944元，减少14.99%，主要原因是退休人员工资年初在社保基金预算，但在执行中1-5月退休人员工资仍在对个人和家庭的补助中核算；较2015年决算数增加38,370元，增加36.2%。

4.其他资本性支出29,770元，2016年度年初未安排预算；较2015年决算数增加29,770元，主要为本年采购电脑等办公设备。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7,000元，支出决算为5,984元，完成预算的85.49%，其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算为1,358元，完成预算的67.9%；公务接待费支出决算为4,626元，完成预算的92.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少31,016元，下降83.82%，其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算减少27,642元，下降95.32%；；公务接待费支出决算减少6,642元，下降83.03%。下降原因是：公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，无公务车辆；公务接待减少的原因是严格控制支出，严格执行公务接待制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算1,358元，占22.69%；公务接待费支出决算4,626元，占77.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出无。

2.公务用车购置及运行维护费支出1,358元。其中：公务用车购置费无，公务用车运行维护费支出1,358元，主要是公务下乡租车费用。2016年，财政拨款开支的公务用车辆1辆，公务用车年初保有量为1辆，因公车改革，公车上缴，年末无公车。

3.公务接待费支出4，626元。其中：国内接待费支出4，626元，主要为公务接待发生的餐费支出。2016年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次42人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入无，使用政府性基金安排的支出无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出563，692元，比2015年下降522,132.3元，增长48.09%。主要原因是本年发放车补。

（二）政府采购情况说明

2016年，本部门政府采购预算无，支出决算总额无。

（三）国有资产占有和使用情况

截至2016年12月31日，固定资产年初数293，160元，年末数为229，230元，本年增加资产29，770元，减少93，700元，主要是一辆公车财政统一收缴，二台打印机向单位扶贫村捐赠。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门尚未开展此项工作

第四部分 名词解释：

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中卫市文学艺术界联合会2016年部门决算信息公开表