目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

中卫市文学艺术界联合会

2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属协会，做好县级文联的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2.加强与党政群各部门及社会各界的联系与合作，共同促进文化艺术事业的健康发展。

3.组织召开市文联和全市各文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议和全市文联工作会议。

4.组织文艺创作，开展文学艺术理论研究和评论；挖掘、收集、研究、整理民族民间文化遗产；组织全市文艺评奖；办好市文联文艺刊物。

5.组织作家、艺术家深入生活，采取多种形式，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

6.组织开展文学艺术交流，增进市内外文艺家之间的友谊与合作。

7.依法维护团体会员和文艺家的正当权益。

8.完成市委、市政府和上级文联交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中卫市文学艺术界联合会属参照公务员管理事业单位，市委编办核定参公事业编7名，工勤编1名，聘用编制1名。现有在职人员9人，其中：行政编7人，工勤编1人，聘用编1人。退休1人。经费形式为全额预算，执行政府会计制度。

从预算单位构成看，中卫市文学艺术界联合会2021年部门预算包括：中卫市文学艺术界联合会本级预算，无二级预算单位。纳入中卫市文学艺术界联合会2021年部门预算编报范围的单位1个。

中卫市文学艺术界联合会2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                       单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                          单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                     单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

  单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

  单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表（一）

                                                  单位：万元

部门项目支出预算绩效目标表（二）

                                                单位：万元

中卫市文学艺术界联合会

2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市文学艺术界联合会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市文学艺术界联合会2021年财政拨款收入预算245.29万元，其中：本年收入245.29万元，包括一般公共预算拨款245.29万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算245.29万元，包括：文化旅游体育与传媒支出206.64万元、社会保障和就业支出13.46万元、卫生健康支出9.90万元、住房保障支出15.29万元。比2020年预算数增加59.95万元，增长32.35%，主要原因是本年人员增加，薪资调整，各项经费预算增加；二是协会数量增加，协会经费预算相应调整。

二、关于中卫市文学艺术界联合会2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市文学艺术界联合会2021年一般公共预算财政拨款基本支出189.29万元，其中：本年收入安排支出189.29万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加18.5万元，增长10.83%，主要原因是本年人员增加，薪资调整，各项经费预算增加。

人员经费172.84万元，主要包括：基本工资45.99万元、津贴补贴40.24万元、奖金27.83万元（年终一次性奖金3.83万元、民族团结奖4.8万元、效能考核奖19.2万元）、社会保障缴费22.23万元（养老保险12.25万元、行政单位医疗6.74万元、公务员医疗补助2.91万元、工伤保险0.29万元、失业保险0.04万元）、伙食补助费4.40万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出15.40万元（应休未休年休假6.4万元、控编工资9万元）、离休费0万元、退休费1.21万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0.25万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金15.29万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加15.62万元，增长9.94%，主要原因是本年人员增加，薪资调整，各项经费预算增加。

公用经费16.45万元，主要包括：办公费3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0.53万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.1万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.8万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费9.52万元、其他商品和服务支出0.5万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。比2020年执行数（决算数）增加2.88万元，增长21.22%，主要原因是本年人员增加，公务交通补贴和人头经费预算增加。

（二）项目支出情况说明

中卫市文学艺术界联合会2021年一般公共预算财政拨款项目支出56万元，其中：本年收入安排支出56万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2021年预算56万元，比2020年执行数（决算数）增加21.53万元，增长62.51%。主要用于十一大协会顺利开展丰富多彩的文化活动和《沙坡头》期刊的编排、印刷等，以及机关开展公务活动支出。增长的主要原因是协会数量增加，协会经费预算相应调整。

三、关于中卫市文学艺术界联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市文学艺术界联合会2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.1万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年预算数减少0.1万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因本单位暂不能确定因公出国(境)的情况，此项预算无；公务用车购置费减少0万元，主要原因本单位未计划购置公务用车；公务用车运行费减少0万元，主要原因本单位无公务车辆，未列预算；公务接待费减少0.1万元，主要原因是按照财政相关文件要求树立过紧日子的精神，严格执行中央八项规定，节减开支。

四、关于中卫市文学艺术界联合会2021年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市文学艺术界联合会2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市文学艺术界联合会2021年收支预算情况的总体说明

中卫市文学艺术界联合会2021年收入总预算 245.29万元，其中：本年收入245.29万元，上年结转结余0万元；支出总预算245.29万元，其中：本年支出245.29万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入245.29万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出245.29万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出 0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，中卫市文学艺术界联合会本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.45万元，比2020年预算增加3.73万元，增长29.32%。主要原因是：本年人员增加及职务职级晋升，公用经费和公务交通补贴相应增加。

（二）政府采购情况

2021年，中卫市文学艺术界联合会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中卫市文学艺术界联合会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值9.04万元；其他资产价值14.38万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值9.04万元；其他资产价值14.38万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年中卫市文学艺术界联合会重点项目绩效评价2个，安排经费56万元，根据国家及财政预算绩效目标管理的相关规定，中卫市文学艺术界联合会在编制 2021年度项目预算过程中，组织人员对文联工作经费和11个协会开展活动及《沙坡头》期刊办刊项目等进行前期评审，并出具绩效目标申报表，从产出指标、 效益指标、满意度指标等方面进行评价，能够达到项目的预期目标。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每个项目进行绩效评价，为下一步做好项目绩效跟踪管理、切实提高财政资金使用效益奠定了基础。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项 。

中卫市文学艺术界联合会2021年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

8.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

9.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

10.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

11.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

12.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

17.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

18.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

19.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。