目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2019年部门预算——单位概况

一、单位情况

（一）贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属协会，做好县级文联的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）加强与党政群各部门及社会各界的联系与合作，共同促进文化艺术事业的健康发展。

（三）组织召开市文联和全市各文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议和全市文联工作会议。

（四）组织文艺创作，开展文学艺术理论研究和评论；挖掘、收集、研究、整理民族民间文化遗产；组织全市文艺评奖；办好市文联文艺刊物。

（五）组织作家、艺术家深入生活，采取多种形式，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

（六）组织开展文学艺术交流，增进市内外文艺家之间的友谊与合作。

（七）依法维护团体会员和文艺家的正当权益。

（八）完成市委、市政府和上级文联交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中卫市文学艺术界联合会为独立编制机构数1个，单位内设2个职能科室，为财政全额拨款的参照公务员事业单位。核定编制7名，聘用编制1名。现有在职人员6人，其中：行政编5人（正处级2名，副处级1名，正科级1名，科员1名），工勤编1名。经费形式为全额预算，实行行政单位会计制度。

本年度安排预算150.26万元，其中人员基本支出99.11万元，主要包括人员工资49.62万元、奖金13.89万元（年终奖2.49万元、民族团结奖3.6万元、政府效能奖7.2万元）、社会保障缴费支出17.42万元（养老保险10.42万元、行政单位医疗4.17万元，公务员医疗补助2.31万元、工伤保险0.21万元、生育保险0.31万元）、其他行政事业单位离退休0.6万元、住房公积金6.25万元、采暖费4.13万元、住房补贴3万元，公休假补贴4.8万元；公用经费11.15万元；主要包括办公费0.6万元、邮电费0.6万元、差旅费1万元、维修（护）费0.2万元、公务接待费0.3万元、劳务费1.2万元、工会经费0.5万元、其他交通费0.2万元、其他商品和服务支出0.2万元、办公室采暖费0.4万元、公车补贴5.83万元、党建经费0.12万元；项目支出40万元，主要用于十大协会开展活动和《沙坡头》期刊办刊。

从预算单位构成看，中卫市文学艺术界联合会2019年部门预算只包括本单位预算，纳入中卫市文学艺术界联合会2019年度部门预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

 2019年部门预算表（详见附件）

中卫市文学艺术界联合会预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算150.26万元，其中：本年收入150.26万元，包括一般公共预算拨款150.26万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余74.08万元。支出预算150.26万元，包括：文化旅游体育与传媒支出126.51万元、社会保障和就业支出11.02万元、卫生健康支出6.48万元、住房保障支出6.25万元。 

二、关于2019年财政拨款收入预算情况说明

2019年收入预算150.26万元,全部为财政拨款收入。比2018年减少2.82万元，下降1.84%，主要原因是特殊人才工资每年由人社局核定后财政再追加预算。

三、关于2019年财政拨款支出预算情况说明

2019年支出预算150.26万元，其中：

1.基本支出预算110.26万元，占全年经费支出预算的73.37%，具体项目为：文化创作与保护86.51万元,占全年经费支出预算的57.57%；社会保障与就业支出11.02万元,占全年经费支出预算的7.33%；医疗卫生支出6.48万元；占全年经费支出预算的4.31%；住房保障支出5.48万元，占全年经费支出预算的4.16%。与2018年预算数相比增加9.54万元，增长9.47%，主要原因是2019年人员工资上调，各类费用随着增加。

2.项目支出预算40万元，占全年经费支出预算的26.62%，主要用于十大协会开展丰富多彩的文化活动和《沙坡头》期刊的编排、印刷等。比2018年预算数增加3万元，增长8.11%，主要原因是2019年增加两个协会。

四、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出111.09万元，其中：本年收入安排支出110.26万元，上年结转资金安排支出0.83万元。比2018年执行数（决算数）减少5.14万元，下降4.42 %。其中：

1.人员经费99.11万元，主要包括：基本工资29.83万元、津贴补贴26.92万元、奖金13.89万元、社会保障缴费17.19万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出4.8万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0.23万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金6.25万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元，比2018年执行数（决算数）减少4.3万元，下降3.7%，主要原因特殊人才工资每年由人社局核定后财政再追加预算。

2.公用经费11.98万元，主要包括：办公费1.43万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.6万元、取暖费0.4万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.2万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.3万元、专用材料费0万元、劳务费1.2万元、委托业务费0万元、工会经费0.5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费6.03万元、其他商品和服务支出0.32万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元，比2018年执行数（决算数）减少0.85万元，下降6.63%，主要原因是上年支出中含有以前年度结转资金。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出40万元，其中：本年收入安排支出40万元，上年结转结余资金安排支出2.05万元。包括：一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）文化创作与保护（项）2019年预算40万元，比2018年执行数（决算数）增加5.05万元，增长14.45%。主要用于十大协会顺利开展丰富多彩的文化活动和《沙坡头》期刊的编排、印刷等，增长原因为2018年《沙坡头》期刊还有部分印刷费未支付，结转2019年支付。

五、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.3万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.05万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因我单位暂不能确定因公出国(境)的情况，此项预算无；公务用车购置费增加0万元，主要原因未计划购置公务用车；公务用车运行费增加0万元，主要原因无公务车辆，未列预算；公务接待费增加0.05万元，主要原因是接待的批次及人数暂时无法准确测定，本年预算根据以前年度测算确定，且本年增加2个协会，预计费用增加。

六、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算224.34万元，其中：本年收入150.26万元，上年结转结余74.08万元。支出总预算224.34万元，其中：本年支出224.34万元，年末结转结余0万元，比2018年执行数增加41.71万元，增长22.84%，主要原因是2018年年底增资、人员经费均随之增长，且2018年区文联拨入“送欢乐下基层”慰问演出活动经费在本年全部支付。

本年收入包括：财政拨款预算收入150.26万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出224.34万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算11.15万元，比2018年执行数减少1.68万元，降低13.09 %。其中：综合定额4.8万元，主要包括办公费0.6万元、邮电费0.6万元、差旅费1万元、维修（护）费0.2万元、公务接待费0.3万元、劳务费1.2万元、工会经费0.5万元、其他交通费0.2万元、其他商品和服务支出0.2万元；单项定额5.83万元，主要是发放公车补贴；党建经费0.12万元；采暖费0.4万元。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，主要用于购置办公设备；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋    209.4平方米，价值0万元（房屋属中卫市机关事务管理局）；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值7.9万元；其他资产价值16.17万元。国有资产分布情况为：固定资产24.07万元，占资产的98.57%，其中：通用设备16.17万元，家具、用具、装具及动植物7.9万元。无形资产0.35万元，占资产的1.43%。

（四）预算绩效情况

本单位财政拨款主要用于保障人员支出，无重点项目，暂末开展预算绩效工作。根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

（五）其他需说明的事项

2018年，政府购买服务预算安排项目资金 0万元，主要是本单位无政府购买服务。

名 词 解 释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

10.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

11.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

12.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

13.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

14.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

15.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

         附件：中卫市本级2019年部门预算公开（文联）.pdf