第一部分 单位概况 

　　一、主要职能 

　　（一）贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属协会，做好县文联、企业文联的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

　　（二）加强与党政群各部门及社会各界的联系与合作，共同促进文化艺术事业的健康发展。

　　（三）组织召开市文联和全市各文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议和全市文联工作会议。

　　（四）组织文艺创作，开展文学艺术理论研究和评论；挖掘、收集、研究、整理民族民间文化遗产；组织全市文艺评奖；市文联文艺刊物。

　　（五）组织作家、艺术家深入生活，采取多种形式，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

　　（六）组织开展文学艺术交流，增进市内外文艺家之间的友谊与合作。

　　（七）依法维护团体会员和文艺家的正当权益。

　　（八）完成市委、市政府和上级文联交办的其他工作

　　二、部门预算单位构成及人员情况 

　　中卫市文学艺术界联合会为独立编制机构数1个，单位内设2个职能科室。核定编制6名，现有在职人员6人，其中：行政编5人（正处级2名，副处级1名，正科级1名，科员1名）工勤编1名。

　　本年度安排预算137.72万元，其中人员基本支出95.45万元，主要包括人员工资43.51万元、奖金17.78万元（年终奖2.18万元、政府效能奖7.2万元、年休假4.8万元）、社会保障缴费支出18.96万元（养老保险9.14万元、职业年金3.66万元、行政单位医疗3.66万元，公务员医疗补助2.05万元、工伤、生育保险0.45万元）、其他行政事业单位离退休0.6万元、住房公积金5.48万元、采暖费3.63万元；公用经费10.76万元；主要包括办公费0.8万元、邮电费0.6万元、差旅费0.8万元、维修费0.2万元、公务接待费0.25万元、劳务费1.01万元、工会经费0.43万元、其他交通费0.45万元、其他商品和服务支出0.26万元、办公室采暖费0.4万元、公车补贴5.44万元、党建经费0.12万元；项目支出37万元，主要用于八大协会开展活动和《沙坡头》期刊办刊。

　　从预算单位构成看，本部门预算包括本级预算。无纳入本部门2018年部门预算编制的二级预算单位。

第二部分 2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算表 

　　二、财政拨款收入预算表 

　　三、财政拨款支出预算表 

　　四、一般公共预算支出表 

　　五、一般公共预算基本支出表 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　七、政府性基金预算支出表 

第三部分 2018年部门预算情况说明 

　　一、 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　2018年财政拨款收支总预算137.72 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款137.72万元，政府性基金预算拨款0 万元。支出预算包括：一般公共服务支出113.13万元、社会保障和就业支出13.4 万元、医疗卫生支出5.71万元、住房保障支出 5.48万元。

　　二、2018年财政拨款收入预算情况说明 

　　2017年收入预算137.72万元,全部为财政拨款收入。比2017年减少0.53万元，减少0.38%，主要原因是2018年特殊人才工资每年由人社局核定后财政再追加预算。

　　三、2018年财政拨款支出预算情况说明 

　　2018年支出预算137.72万元，其中：

　　1、基本支出预算100.72万元，占全年经费支出预算的73.13%，具体项目为：文化创作与保护76.13万元,占全年经费支出预算的55.28%；社会保障与就业支出13.4万元,占全年经费支出预算的9.73%；医疗卫生支出5.71万元；占全年经费支出预算的4.14%；住房保障支出5.48万元，占全年经费支出预算的3.98%。与2017年预算数相比减少0.53万元，减少0.38%，主要原因是2018年特殊人才工资每年由人社局核定后财政再追加预算。

　　2、项目支出预算37万元，占全年经费支出预算的26.87%，主要用于八大协会顺利开展丰富多彩的文化活动和《沙坡头》期刊的编排、印刷等。与2017年预算支出数一致。

　　四、2018年一般公共预算支出情况说明 

　　（一）基本支出情况说明 

　　2018年一般公共预算拨款基本支出100.72万元，比2017年预算数减少0.53万元，减少0.52%。其中：人员经费89.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出，比上年减少了1.92万元，减少2.09%，主要原因2018年特殊人才工资每年由人社局核定后财政再追加预算。公用经费10.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置，比上年增加1.39万元，增长14.83%，主要原因新增人员1名，各项费用均增加，公用经费由每人0.5万元增加到每人0.8万元，新增党建经费0.14万元。

　　（二）项目支出情况说明 

　　2018年一般公共预算拨款项目支出37万元，按政府收支科目为文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。2018年财政拨款预算数为37万元，与2017年预算数一致。主要用于八大协会顺利开展丰富多彩的文化活动和《沙坡头》期刊的编排、印刷等。

　　五、2018年“三公”经费预算情况说明 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.25万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算与2017年预算数一致，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我单位暂不能确定因公出国(境)的情况，此项预算无，公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因我单位无车辆，未列预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因我单位无车辆，未列预算；公务接待费增加0.25万元，主要原因接待的批次及人数暂时无法准确测定，本年预算根据以前年度测算确定。

　　六、2018年政府性基金预算拨款情况说明 

　　2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

　　人员经费0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明 

　　2018年政府性基金预算拨款项目支出 0万元，比2017年执行数据增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要是本单位无政府性基金预算拨款。

　　七、其他重要事项的情况说明 

　　（一）政府买服务情况 

　　2018年，政府购买服务预算安排项目资金 0万元，主要是本单位无政府购买服务。

　　（二）政府采购情况 

　　2018年，政府采购预算0万元。

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　2018年预算安排机关运行经费10.76万元，其中：综合定额4.8万元，主要包括办公费0.8万元、邮电费0.6万元、差旅费0.8万元、维修费0.2万元、公务接待费0.25万元、劳务费1.01万元、工会经费0.43万元、其他交通费0.45万元、其他商品和服务支出0.26万元；单项定额5.84万元，主要是发放公车补贴5.44万元、办公室采暖费0.4万元；党建经费0.12万元。

　　（四）预算绩效情况 

　　2018年本单位未计划绩效评价的重点项目。

　　（五）其他需说明的事项无