目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中共中卫市委老干部局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家以及自治区有关老干部工作的方针政策，研究制定全市老干部工作的相关政策，并负责组织实施。

2、指导全市老干部工作，调查研究老干部工作中出现的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议。

3、督促落实老干部的政治、生活待遇和“两费”(离休费、医疗费)保障机制的建立。

4、协同有关部门做好老干部的思想政治工作和离休干部党组织的建设。

5、做好易地安置离休干部的管理服务，协助处理安置工作中的问题。

6、组织老干部参加重大活动，指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作，开展各种有益老干部身心健康的活动，发挥老干部的作用。

7、协助有关部门做好老干部的待遇落实、医疗保健、遗属照顾和来信来访工作。

8、指导县和市直单位的老干部工作，组织业务培训，负责老干部信息、统计工作。及时总结老干部工作中的经验，表彰先进，采取多种形式宣传老干部的历史功绩、先进人物和先进事迹。

9、指导协调“市关心下一代工作委员会办公室”、“老干部活动中心”和“老年大学”的工作。

10、承办市委和区党委老干部局交办的其他工作。

二、机构设置

我单位为市委直属工作机构，行政单位，实行行政单位会计制度。内设 3 科室:办公室、服务管理科、市关工委办公室。核定行政编制 5 人，事业后勤 1 人，参公管理事业编 4 人（市关工委办公室 3 人，老年大学 1 人）。2019年实有10人，其中：在职行政人员6人，事业后勤1人，参公管理3人。经费拨款形式为全额财政拨款。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3191772.88元，支出总计3191772.88元。与上年相比，收入、支出总计各增加720106.88元，增长29.13 %，主要原因是人员工资增加，计算核发人员住房补贴。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3091736.35元，其中：财政拨款收入3078362.46元，占99.57%；上级补助收入0.00元，占0 %；事业收入0.00元，占0 %；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入13373.89元，占0.43%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3107253.42元，其中：基本支出2428253.42元，占78.15%；项目支出679000.00元，占21.85%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占 0%；对附属单位补助支出0.00元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3078362.46元，支出总计3078362.46元。与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加606696.46元，增长24.55%，主要原因是人员工资增加，计算核发人员住房补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3078362.46元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加606696.46元，增长24.55%，主要原因是人员工资增加，计算核发人员住房补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3078362.46元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2489511.56元，占80.87%；社会保障和就业（类）支出298366.54元，占9.69%；医疗卫生与计划生育（类）支出123908.36元，占4.03%；住房保障（类）支出166576.00元，占5.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2322500.00元，支出决算为3078362.46元，完成年初预算的132.55%，其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为1588800.00元，支出决算为1839402.52元，完成年初预算的115.77%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加，计算核发人员住房补贴。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为320000.00元，支出决算为679000.00元，完成年初预算的212.19%，决算数大于预算数的主要原因开展各项老年文体活动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为36000.00元，支出决算为77000.00元，完成年初预算的213.89%，决算数大于预算数的主要原因当年度有干部退休。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为165400.00元，支出决算为158190.40元，完成年初预算的95.64%，决算数小于预算数的主要原因当年度退休人员不再由本单位缴纳养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为63176.14元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因当年度退休人员职业年金根据社保核定单年中追加资金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为66100.00元，支出决算为66100.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为47000.00元，支出决算为57808.36元，完成年初预算的123.00%，决算数大于预算数的主要原因本年度公务员医疗补助基数变高。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为99200.00元，支出决算为166576.00元，完成年初预算的167.92%，决算数大于预算数的主要原因本年度将所有奖金和住房补贴都纳入到住房公积金缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2399362.46元，其中：人员经费2176836.46元，公用经费222526.00元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出2146341.38元，较年初预算数增加456641.38元，增长27.02%，主要原因是本年度计算核发了住房补贴；较上年决算数增加519282.55元，增长31.92 %。

2.商品和服务支出433925.08元，较年初预算数减少52974.92元，下降10.88%，主要原因是严格按照文件标准进行资金支付，严控经费支出；较上年决算数减少20968.54元，下降4.61%。

3.对个人和家庭的补助489496.00元，较年初预算数增加343596.00元，增长235.50 %，主要原因是当年度退休人员职业年金为年度追加资金，未做预算；较上年决算数增加113920.00元，增长30.33%。

4.其他资本性支出8600.00元，较年初预算数增加8600.00元，增长100%，主要原因是本年度资本性支出项目为年中追加资金；较上年决算数减少6100元，下降41.50%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1500.00元，支出决算为410.00元，完成年初预算的 27.33%。与上年相比，减少270.00元，下降39.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照公务接待文件，严控接待标准。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0 %；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00 元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的 0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为1500.00元，支出决算为410.00元，完成年初预算的27.33%；比上年减少270.00元，下降39.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据公务接待政策，严控接待标准。其中： 国内接待费支出410.00元，主要用于接待来卫考察团。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次11人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境）外公务接待人次 0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入 0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为166900.00元，支出决算为222526.00元，完成年初预算的133.33 %；比上年减少23441.17元，下降9.53%。决算数小于预算数的主要原因本年度进行了老年文艺表演活动。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额   8600.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额8600.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，我单位房屋面积为136平方米，属于行政中心管理，共有车辆0辆，其中：领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位财政拨款主要用于保障人员支出，无重点项目。根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制和监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。