第一部分 单位概况

　一、主要职能

1、贯彻执行党和国家以及自治区有关老干部工作的方针政策，研究制定全市老干部工作的相关政策，并负责组织实施。

    2、指导全市老干部工作，调查研究老干部工作中出现的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议。

3、督促落实老干部的政治、生活待遇和“两费”(离休费、医疗费)保障机制的建立。

4、协同有关部门做好老干部的思想政治工作和离休干部党组织的建设。

    5、做好易地安置离休干部的管理服务，协助处理安置工作中的问题。   

    6、组织老干部参加重大活动，指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作，开展各种有益老干部身心健康的活动，发挥老干部的作用。

7、协助有关部门做好老干部的待遇落实、医疗保健、遗属照顾和来信来访工作。  

    8、指导县和市直单位的老干部工作，组织业务培训，负责老干部信息、统计工作。及时总结老干部工作中的经验，表彰先进，采取多种形式宣传老干部的历史功绩、先进人物和先进事迹。

   9、指导协调 “市关心下一代工作委员会办公室”、 “老干部活动中心”和 “老年大学”的工作。

10、承办市委和区党委老干部局交办的其他工作。

　二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，市委老干部局部门决算为中卫市本级决算。

第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2,978,823.80元，支出总计2,494,057.80元。与2015年相比，收入增加297139元，增加11.08%，支出减少187,626元，下降7%。

 二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2,978,823.80元，其中：财政拨款收入2,978,823.80元，占100%；其他收入0元，占0%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2,494,057.80元，其中：基本支出1,691,139.80元，占67.81%；项目支出802,918.00元，占32.19%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算2,978,823.80元。与2015年相比，财政拨款收入增加297139元，增加11.08%。财政拨款支出总决算2,494,057.80元。与2015年相比，财政拨款支出减少187,626元，下降7%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出2,494,057.80元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少187,626元，下降7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出2,494,057.80元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出2,121,604.80元，占85.07%；社会保障和就业（类）支出202,453.00元，占8.12%；住房保障（类）支出82,700.00元，占3.32%；医疗卫生与计划生育支出87,300.00元，占3.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2,978,823.80元，支出决算为2494057.80元，完成年初预算的83.73%。决算数小于预算数的主要原因是：

老干部活动中心场所建设经费484766元结转下年支付。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,691,139.80元，其中：人员经费1,525,205.80元，公用经费165,934.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,107,462.80元，较2016年度年初预算数减少110237.20元，降低10.81%，主要原因是年初退休2人年中调入2人；较2015年决算数增加34262.80元，增长3.19%。

2.商品和服务支出165,934.00元，较2016年度年初预算数增加121434元，增长278.88%，主要原因是发放车补导致支出增加；较2015年决算数增加65302元，增长64.89%。

3.对个人和家庭的补助417,743.00元，较2016年度年初预算数增加88643元，增长26.93%，主要原因是退休人员工资年初在社保基金预算，但在执行中1-5月退休人员工资仍在对个人和家庭的补助中核算；较2015年决算数增加70891元，增长20.44%，主要原因是2016年发放购房补贴和取暖补贴。

4.其他资本性支出0元，2016年度年初未安排预算；较2015年决算数减少0元，降低0%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为34,374.29元，支出决算为34,374.29元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为14,689.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为9,294.29元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10,391.00元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少31416.43元，下降47.75%，其中：因公出国（境）费支出决算增加14689元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少17836.43元，下降65.74%；公务接待费支出决算减少28269元，下降73.12%。下降（增长）原因是：因公出国（境）费支出增加的主要原因是2016年度访问台湾地区1人；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，公务车辆减少。公务接待费支出决算减少的主要原因是接待大幅度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算14,689.00元，占42.73%；公务用车购置及运行费支出决算9,294.29元，占27.04%；公务接待费支出决算10,391.00元，占30.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出14,689.00元。2016年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：出国人员交通费用、培训费用、生活费用等。

2.公务用车购置及运行维护费支出9,294.29元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出9,294.29元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2016年，本级和所属单位购置财政拨款开支的公务用车0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出10,391.00元。其中：国内接待费支出10,391.00元，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次8个，国内公务接待人次130人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出165,934.00元，比2015年增加65302元，增长64.89%。主要原因是：发放车补、购房补贴等。

（二）政府采购情况说明

2016年，本部门政府采购预算4500元，支出决算总额16000元，完成年初预算的255.56%。资金用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况说明

  2016年固定资产为600842元，其中：其他固定资产584842元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门尚未开展此项工作

第四部分

名词解释：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：中卫市委老干部局2016年度部门决算信息公开表