目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市委统战部概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、自治区和市委关于统一战线的方针、政策，向市委反映统一战线工作情况，提出开展统战工作的意见、建议，检查全市统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系

（二）贯彻落实共产党领导的多党合作和政治协商制度以及党对民主党派的方针、政策，做好各级政协委员的举荐工作，负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；

（三）落实中央、自治区党委和市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为市委同市各民主党派进行协商民主做好组织联系工作；

（四）受市委委托，向各民主党派、无党派人士通报市委有关会议和文件精神；

（五）支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物，协助有关部门帮助民主党派改善工作条件；

（六）贯彻落实党的民族、宗教工作的方针、政策，调查研究有关民族、宗教工作的重大方针政策，联系少数民族和宗教界代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，妥善处理民族、宗教方面的重大问题；                    

（七）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人物，做好“三胞”代表人物特别是侨胞、台属的有关工作；

（八）负责党外人士的政治安排，会同组织部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作，协助指导民主党派、市工商联做好干部管理工作，协调指导爱国宗教团体做好宗教人士管理工作；

（九）调查研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出对策建议，团结帮助引导教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；

（十）调查研究无党派知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系并培养无党派知识分子代表人物；

（十一）负责指导各县（区）党（工）委统战工作，协调政府各有关部门的统战工作，受市委委托，指导工商联工作，联系市侨联、台联和黄埔同学会，领导市工商联党组。

（十二）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市委统战部2018年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3157886元，支出总计3157886元。与上年相比，收、支总计各减少292450元，下降8.48%，主要原因是人员减少导致人员经费下降。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3157886元，其中：财政拨款收入3157886元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3157886元，其中：基本支出2123886元，占67%；项目支出1034000元，占33%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3157886元，支出总计3157886元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少292450元，下降8.48%，主要原因是人员减少导致人员经费下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3157886元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少292450元，下降8.48%，主要原因是人员减少导致人员经费下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3157886元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2697800元，占85.4%；社会保障和就业（类）支出235494元，占7.5%；医疗卫生与计划生育支出118592元，占3.8%；住房保障（类）支出106000元，占3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3191900元，支出决算为3157886元，完成年初预算的98.9%，其中：

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为1646400元，支出决算为1663800元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为863000元，支出决算为934000元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因追加了项目款71000元。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为100000元，支出决算为100000元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项）。年初预算为60800元，支出决算为63000元，完成年初预算的82%，决算数大于预算数的主要原因预发了退休人员住房补贴。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为112100元，支出决算为106000元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致人员经费下降。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为74700元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金未做支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为74700元，支出决算为68999元，完成年初预算的92.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致人员经费下降。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为186800元，支出决算为1 72494元，完成年初预算的92.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致人员经费下降。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为57100元，支出决算为49593元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致人员经费下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2123886元，其中：人员经费1902421元，公用经费221465元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1839421元，较年初预算数减少107879元，下降5%，主要原因是人员减少导致人员经费下降；较上年决算数增加269860元，增长16%。

2.商品和服务支出1255465元，较年初预算数增加71665元，增长5.7 %，主要原因是人均公用经费增加；较上年决算数增加326200元，增长20%。

3.对个人和家庭的补助63000元，较年初预算数减少14100元，增长下降18%；较上年决算数减少236110元，下降79%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为30800元，支出决算为15649元，完成年初预算的50%。与上年决算数相比，减少11304元，下降41.94 %，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车交至机关事务局，不再产生公务用车运行费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占31%；公务用车购置及运行费支出占23%；公务接待费支出占46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为5000元，支出决算为4911元，完成年初预算的98%；比上年增加4911元，增长100%。全年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：往返机票费、公杂费。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为17800元，支出决算为3569元，完成年初预算的20%；比上年减少16431元，下降82.16%。决算数小于年初预算数的主要原因公务用车6月交至机关事务局，不再产生公务用车运行费。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出3569元，主要用于公务用车加油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为8000元，支出决算为7169元，完成年初预算的90%；比上年增加216元，增长3%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。其中： 国内接待费支出7169元，主要用于接待区部来卫调研、外省交流学习等公务用餐费。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次13个，国内公务接待人次142人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为220800元，支出决算为221465元，完成年初预算的100%；比上年增加37296元，增长20.25%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积131平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。因我单位项目涉密，故不予公开。 

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位对重点项目进行了绩效评价，总体评价结果良好。因我单位项目涉密，故不予公开。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分  附件

    附件：2018年度中卫市委统战部部门决算表