目录

　　第一部分单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行中央、自治区和市委关于统一战线的方针、政策，向市委反映统一战线工作情况，提出开展统战工作的意见、建议，检查全市统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系

　　（二）贯彻落实共产党领导的多党合作和政治协商制度以及党对民主党派的方针、政策，做好各级政协委员的举荐工作，负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；

　　（三）落实中央、自治区党委和市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为市委同市各民主党派进行协商民主做好组织联系工作；

　　（四）受市委委托，向各民主党派、无党派人士通报市委有关会议和文件精神；

　　（五）支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物，协助有关部门帮助民主党派改善工作条件；

　　（六）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人物，做好“三胞”代表人物特别是侨胞、台属的有关工作；

　　（七）负责党外人士的政治安排，会同组织部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作，协助指导民主党派、市工商联做好干部管理工作，协调指导爱国宗教团体做好宗教人士管理工作；

　　（八）调查研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出对策建议，团结帮助引导教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；

　　（九）调查研究无党派知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系并培养无党派知识分子代表人物；

　　（十）负责指导各县（区）党（工）委统战工作，协调政府各有关部门的统战工作，受市委委托，指导工商联工作，联系市侨联、台联和黄埔同学会，领导市工商联党组。

　　（十一）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入中卫市委统战部2017年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计3450336元，支出总计3450336元。与2016年相比，收入增加569312.1元，增长19.76%，支出增加569312.1元，增长19.76%，主要原因是6个民主党派工作经费共提高了280000元，新增了2个项目经费共320000元。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计3450336元，其中：财政拨款收入3450336元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收0元，占0%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计3450336元，其中：基本支出2052840元，占60%；项目支出1397496元，占40%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计3450336元，支出总计3450336元。与2016年相比，财政拨款收入增加569312.1元，增长19.76%，财政拨款支出增加569312.1元，增长19.76%，主要原因是6个民主党派工作经费共提高了280000元，新增了2个项目经费共320000元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3450336元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加569312.1元，上升19.76%，主要原因是6个民主党派工作经费共提高了280000元，新增了2个项目经费共320000元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3450336元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出2889662元，占83.7%；社会保障和就业（类）支出334074元，占9.7%；医疗卫生与计划生育支出120900元，占3.5%；住房保障（类）支出105700元，占3.1%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2164600元，支出决算为3450336元，完成年初预算的160%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出相比年初预算增加了85.12万元，基中人员经费增加了80.17万元，日常公用经费增加了4.96万元，原因是本年度人员变动较大，调出2人，调入4人，其中1名正处级，2名副处级，1名正科级，公车补助及日常公用经费有所提高。二是项目经费相比年初预算增加了434500万元，主要原因是6个民主党派工作经费共提高了280000元，新增了2个项目经费共320000元等。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2052840元，其中：人员经费1868671元，公用经费184169元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1569561元，较2017年度年初预算数增加383561元，增长24%，主要原因是本年度人员变动较大，调出2人，调入4人，其中1名正处级，2名副处级，1名正科级，相应的工资福利经费有所提高；较2016年决算数增加252802元，增长16%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出1581665元，较2017年度年初预算数增加507565元，增长32%，主要原因一是人员变动较大，调出2人，调入4人，其中1名正处级，2名副处级，1名正科级，公车补助及日常公用经费有所提高。二是项目经费相比年初预算有所增加；较2016年决算数减少248559元，降低15%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出299110元，较2017年度年初预算数增加51090元，增长17%，主要原因是日常增资同时公积金等有所增加；较2016年决算数减少257962元，降低86%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2016年决算数无变化。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1000元，支出决算为26953元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为20000元；公务接待费支出决算为6953元。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因经办人员业务不熟，只做了1000元公务接待的“三公经费”预算。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加1803元，增长6%，其中：公务用车运行费支出决算增加2000元，增长10%；公务接待费支出决算减少197元，下降2%。公务用车运行费支出增加的主要原因是本年度外出调研、维稳活动较多。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算20000元，占75%；公务接待费支出决算6953元，占25%。具体情况如下：

　　1.公务用车运行维护费支出20000元。主要用于公车维修、加油、卡子费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

　　2.公务接待费支出6953元。其中： 国内接待费支出6953元，主要用于接待上级领导来卫调研工作用餐。2017年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次35人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一)机关运行费支出情况说明

　　2017年，本部门机关运行经费支出184169元，比2016年增加65009元，增长35%。主要原因是：本年度人员变动较大，调出2人，调入4人，其中1名正处级，2名副处级，1名正科级，公车补助及日常公用经费有所提高。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，我单位政府采购预算0元，支出决算总额0元。（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积123平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展此工作。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　本部门未开展此工作。

　　3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作。

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

第三部分 2017年度部门决算表（见附表）

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附表（空表表示该年度本部门不涉及此业务）