目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 市委网信办概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、区、市有关网络安全方面的法律、法规规章和方针政策，承担市委网络安全和信息化领导小组日常工作；负责与自治区党委网络安全和信息化领导小组办公室对口联系；统筹协调我市网络安全互联网监管和打击网络违法犯罪等工作。

2.研究拟定全市网络安全发展规划、互联网新闻信息传播政策和相关制度；督促落实涉及政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全重大事项。

3.负责全市互联网和新媒体新闻宣传工作，组织协调全市新闻网站开展正面宣传和网上对外宣传工作。

4.负责监督管理全市各类网站、论坛、博客、新闻客户端等互联网信息内容，协同有关部门查处违法违规网站和网络违法犯罪活动。

5.负责网上涉卫舆情引导管控，承担网络舆情的监测、搜集、研判、处置和信息报送工作。

6.负责网络安全和信息化领域人才工作。

7.负责指导、检查县（区）和市直有关部门（单位）网络安全工作。

8.完成市委、市委网络安全和信息化领导小组交办的其他工作。

二、机构设置

市网信办独立编制机构数为1个，为参公管理事业单位。独立核算机构数为1个。实有人员14名，其中在职14名，无退休人员。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2392288元，支出总计2392288元。与上年相比，收入减少了329750，下降13.8%，支出减少269750元，下降11.3%，主要原因是2018年机构调整，重新核定编制，人员减少，减少基本支出514150元，项目支出增加了244400元，综合下来2018年比2017年支出减少269750元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2392288元，其中：财政拨款收入2332288元，占97.5%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%；上年结余60000元。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2392288元，其中：基本支出1946988元，占81.4%；项目支出445300元，占18.6%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2332288元，支出总计2392288元。与上年相比，财政拨款收入减少了389750元，下降16.7%，财政拨款支出减少269750元，下降11.3%，主要原因是2018年机构调整，重新核定编制，人员减少，减少基本支出514150元，项目支出增加了244400元，综合下来2018年比2017年支出减少269750元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2392288元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少269750元，下降11.3%，主要原因是2018年机构调整，重新核定编制，人员减少，减少基本支出514150元，项目支出增加了244400元，综合下来2018年比2017年支出减少269750元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2392288元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出2025024元，占84.6%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出173195元，占7.2%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出93639元，占4.0%；住房保障（类）支出100430元，占4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2072300元，支出决算为2392288元，完成年初预算的115.44%，其中：

主要为:

1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0，支出决算为445300元，决算数大于预算数的主要原因是网络安全宣传周宣传经费支出30000元，网络舆情监测系统服务费226600元，网络舆情管理导控软件服务费112800元，新媒体内容监控软件服务费75900元，总体下来2018年决算支出总计为445300元。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为1602200元，支出决算为1579724元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因2018年机构调整，重新核定编制，人员减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。年初预算为180800元，支出决算为173195元，完成年初预算的95.6%，决算数小于预算数的主要原因2018年机构调整，重新核定编制，人员减少。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：年初预算为72300元，支出决算为57493元，完成年初预算的79.5%，决算数小于预算数的主要原因2018年机构调整，重新核定编制，人员减少。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出。年初预算为36200元，支出决算为36200元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。年初预算为108500元，支出决算为100430元，完成年初预算的92.6%，决算数小于预算数的主要原因2018年机构调整，重新核定编制，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1946988元，其中：人员经费1654252元，公用经费292736元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1654252元，较2018年度年初预算数减少190748元，下降11.5%；较上年决算数减少281605元，下降17.0%。

2.商品和服务支出738036元，较2018年度年初预算数增加510736元，增长69.2%；较上年决算数增加478597元，增长64.8%。

3.对个人和家庭的补助支出100430元，较年初预算数减少8070元，下降8.0%，较上年决算数减少165412元，下降62.2%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数无变化，较上年决算数无变化。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为11200元，支出决算为2836元，完成年初预算的25.3%。与上年相比，减少2363元，下降83.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少接待次数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费：年初预算为0元，支出决算为0元，无变化。

2.公务用车购置及运行维护费：年初预算为0元，支出决算为0元，无变化。

3.公务接待费：年初预算为11200元，支出决算为2836元，完成年初预算的25.3%；比上年减少2363元，下降83.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少。其中：国内接待费支出2836元，主要用于对口部门检查指导工作接待。国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次7个，国内公务接待人次58人次，国外无接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较2017年决算数无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为2072300元，支出决算为1946988元，完成年初预算的93.9%；比上年减少514150元，下降26.4%。决算数小于预算数的主要原因2018年机构调整，重新核定编制，人员减少。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。本部门未开展此工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果：本部门未开展此工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：2018年度市委网信办部门决算表