2019年度中共中卫市委宣传部部门决算
目 录
第一部分 市委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 市委宣传部2019年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市委宣传部2019年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市委宣传部概况
一、部门职责
在市委的领导下，负责指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，统筹指导社会主义核心价值观建设，统筹协调精神文化产品创作和生产，指导协调文化事业、文化产业以及旅游业发展，统筹开展对外宣传工作，完成市委、市政府交办的其他工作等。
二、机构设置
从预算单位构成看，市委宣传部预算包括：市委宣传部本级预算、所属事业单位社科联服务中心预算。纳入市委宣传部2019年部门预算编制的二级预算单位包括：社科联服务中心。
第二部分 市委宣传部2019年度决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：中国共产党中卫市委员会宣传部 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 12130020.15 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 9978627.13 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 29 | 0 |
二、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0 |
三、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 |
四、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 32 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 |
六、其他收入 | 7 | 1960090.05 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 3195020 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 168887.83 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 98204.34 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 177900 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0 | ||
本年收入合计 | 24 | 14090110.2 | 本年支出合计 | 51 | 13618639.3 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 52 | 0 |
年初结转和结余 | 26 | 933428.9 | 年末结转和结余 | 53 | 1404899.8 |
总计 | 27 | 15023539.1 | 总计 | 54 | 15023539.1 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：中国共产党中卫市委员会宣传部 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 14090110.2 | 12130020.15 | 1960090.05 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 9904154.65 | 7944064.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960090.05 | ||
20133 | 宣传事务 | 9904154.65 | 7944064.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960090.05 | ||
2013301 | 行政运行 | 3527512.65 | 3517422.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10090.05 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 81200 | 81200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 6295442 | 4345442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950000 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3710000 | 3710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1710000 | 1710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 910000 | 910000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 189643.39 | 189643.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 189643.39 | 189643.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 14087 | 14087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174232.03 | 174232.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1324.36 | 1324.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 108412.16 | 108412.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 108412.16 | 108412.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 70880.25 | 70880.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 37531.91 | 37531.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 177900 | 177900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 177900 | 177900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 177900 | 177900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：中国共产党中卫市委员会宣传部 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 13618639.3 | 3958780.3 | 9659859 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9978627.13 | 3513788.13 | 6464839 | 0 | 0 | 0 | ||
20133 | 宣传事务 | 9978627.13 | 3513788.13 | 6464839 | 0 | 0 | 0 | ||
2013301 | 行政运行 | 3513788.13 | 3513788.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 81200 | 0 | 81200 | 0 | 0 | 0 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 6383639 | 0 | 6383639 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3195020 | 0 | 3195020 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2795020 | 0 | 2795020 | 0 | 0 | 0 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2795020 | 0 | 2795020 | 0 | 0 | 0 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 168887.83 | 168887.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 168887.83 | 168887.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 14087 | 14087 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153476.47 | 153476.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1324.36 | 1324.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 98204.34 | 98204.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 98204.34 | 98204.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 64116.88 | 64116.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 34087.46 | 34087.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 177900 | 177900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 177900 | 177900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 177900 | 177900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：中国共产党中卫市委员会宣传部 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12130020.15 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 8028473.13 | 8028473.13 | 0 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 3195020 | 3195020 | 0 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 168887.83 | 168887.83 | 0 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 98204.34 | 98204.34 | 0 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 177900 | 177900 | 0 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 12130020.15 | 本年支出合计 | 52 | 11668485.3 | 11668485.3 | 0 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 933428.9 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1394963.75 | 1394963.75 | 0 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 933428.9 | 54 | 0 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 13063449.05 | 总计 | 56 | 13063449.05 | 13063449.05 | 0 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：中国共产党中卫市委员会宣传部 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 11668485.3 | 3958626.3 | 7709859 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8028473.13 | 3513634.13 | 4514839 | ||
20133 | 宣传事务 | 8028473.13 | 3513634.13 | 4514839 | ||
2013301 | 行政运行 | 3513634.13 | 3513634.13 | 0 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 81200 | 0 | 81200 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 4433639 | 0 | 4433639 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3195020 | 0 | 3195020 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2795020 | 0 | 2795020 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2795020 | 0 | 2795020 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 400000 | 0 | 400000 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 400000 | 0 | 400000 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 168887.83 | 168887.83 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 168887.83 | 168887.83 | 0 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 14087 | 14087 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153476.47 | 153476.47 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1324.36 | 1324.36 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 98204.34 | 98204.34 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 98204.34 | 98204.34 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 64116.88 | 64116.88 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 34087.46 | 34087.46 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 177900 | 177900 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 177900 | 177900 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 177900 | 177900 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：中国共产党中卫市委员会宣传部 | 单位：元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1997441.3 | 302 | 商品和服务支出 | 1938718 | 310 | 资本性支出 | 5380 |
30101 | 基本工资 | 534455 | 30201 | 办公费 | 120167.55 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 576584 | 30202 | 印刷费 | 651593 | 31002 | 办公设备购置 | 5380 |
30103 | 奖金 | 328624 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 1063 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 153476.47 | 30206 | 电费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 1324.36 | 30207 | 邮电费 | 3779.89 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64116.88 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34087.46 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6998.73 | 30211 | 差旅费 | 29986.5 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 182856 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 114918.4 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 17087 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 17087 | 30217 | 公务招待费 | 10866 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 82466 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 114242.56 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 924553.5 | 39906 | 赠与 | 0 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0 | ||||||
人员经费合计 | 2014528.3 | 公用经费合计 | 1944098 | |||||
合计 | 3958780.3 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：中国共产党中卫市委员会宣传部 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
14429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14429 |
14429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14429 | |||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：中国共产党中卫市委员会宣传部 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 市委宣传部2019年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计 14090110.2 元，支出总计 13618639.3元。与上年相比，收入增加 1614688.8 元，增长 12.9 %，主要原因是2019年度部机关人员与2018年度相比有所增加，且年度内收到市住房和城乡建设局转拨财政拨付创建全国文明城市工作经费195万元。支出减少1690838.4元，下降11%，主要原因是2019年度没有庆祝自治区成立60周年宣传工作费用，项目支出有所减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计 14090110.2元，其中：财政拨款收入 12130020.15 元，占86 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入1960090.05 元，占 14 %。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计 13618639.3 元，其中：基本支出 3958780.3元，占 29.1 %；项目支出 9659859 元，占 70.9 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 12130020.15 元，支出总计 11668485.3 元。与上年相比，财政拨款收入减少 345401.25 元，下降 2.8 %。支出减少3640992.4元，下降23.8%，主要原因是2019年度与2018年度相比没有庆祝自治区成立60周年宣传工作，项目收入和支出有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 11668485.3 元，占本年支出合计的 85.7 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3640992.4 元，下降 23.8 %，主要原因是2019年度没有庆祝自治区成立60周年宣传工作费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 11668485.3 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8028473.13 元，占 68.8 %；文化旅游体育与传媒支出 3195020 元，占 27.4 %；社会保障和就业支出 168887.83 元，占 1.5 %；卫生健康支出 98204.34 元，占 0.8 %；住房保障支出 177900 元，占 1.5 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6774800元，支出决算为 11668485.3 元，完成年初预算的 172 %，其中：
1. 一般公共服务支出8028473.13元，较2019年度年初预算数增加1608873.13元，上升25%，主要原因是下半年庆祝中华人民共和国成立70周年宣传文化活动及创城活动增多。
2.文化旅游体育与传媒支出3195020元，较2019年度年初预算数增加3195020元，主要原因是2019年度年初预算未做文化旅游体育与传媒支出预算，年底决算时将部分一般公共服务支出纳入了文化旅游体育与传媒支出科目。
3.社会保障和就业支出168887.83元，较2019年度年初预算数减少24012.17元，下降12.4%，主要原因是有同志调入我部以来社保未完全转入，养老保险单位缴纳部分暂存于我部账户内未缴纳，待养老保险关系成功转入我部后全数补缴。
4.卫生健康支出98204.34元，较2019年度年初预算数增加16004.34元，上升19.5%，主要原因是人员调入。
5.住房保障支出177900元，较2019年度年初预算数增加97800元，上升122%，主要原因一是人员调入，住房保障支出增加。二是清算2015年-2018年房补，对以前年度应发未发住房补贴进行了补发。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 3958626.3元，其中：人员经费 2014528.3 元，公用经费 1944098 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 1997441.3 元，较年初预算数增加 233041.3 元，增长 13.2 %，主要原因是人员调入；较上年决算数增加 237398.9 元，增长 13.5 %。
2.商品和服务支出 1938718 元，较年初预算数和上年决算数增加的主要原因是2019年度有新增人员调入，且庆祝中华人民共和国成立70周年宣传活动较多。
3.对个人和家庭的补助17087元，较年初预算数增加8887元，增长 108.4 %，主要原因是清算2015-2018年房补，为退休人员补发住房补贴；较上年决算数增加 11087 元，增长 184.8 %。
4.其他资本性支出5380元，较年初预算数增加5380 元，主要原因是为新增调入人员购置办公设备；较上年决算数增加 5380 元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14429 元，支出决算为 14429 元，完成年初预算的 100 %。与上年相比，减少 122 元，下降 0.8 %。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 100 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。因我部没有外派干部到国外考察学习，故因公出国（境）费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。
2.公务用车购置及运行维护费。因我部没有公务用车，故公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元
3.公务接待费。年初预算为 14429 元，支出决算为 14429 元，完成年初预算的 100 %；比上年减少 122 元，下降（增长） 0.8 %。其中： 国内接待费支出 14429 元，主要用于接待中央和省级新闻媒体来卫宣传报道及上级部门来卫调研视察工作。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 52 个，国内公务接待人次 240 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度我部机关运行经费年初预算为 184900 元，支出决算为 184900 元，完成年初预算的 100 %；比上年增加 18632 元，增长 11.2 %。决算数大于预算数的主要原因为2019年创城创城工作任务重、工作多，支出大。
（二）政府采购情况说明
2019年度我部政府采购预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，我部房屋面积 275 平方米，为机关事务服务中心统一管理的办公用房；共有车辆0 辆，原公务用车已于2018年3月根据车改相关文件精神交机关事务服务中心统一管理使用；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2000000 元，占一般公共预算项目支出总额的 25.9 %。
共组织对2019年宣传思想文化工作重点项目（活动） 开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2000000 元，政府性基金预算支出 0 元，绩效评价方式为自评。从评价情况来看，专项转移支付资金下拨后，我部严格把控资金使用，依照部门财务管理制度明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，无白条入账现象。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019年宣传思想文化工作重点项目（活动）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年宣传思想文化工作重点项目（活动）绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 2000000 元，执行数为 2000000 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是与经济日报、新华网、宁夏日报、人民网继续深入开展业务合作；二是参加第十五届深圳文博会、参加“唱响新宁夏礼赞新中国”活动、举办中卫市道德模范与身边好人交流颁奖活动、举办书香中卫活动；三是社会宣传、创建全国文明城市活动、庆祝中华人民共和国成立70周年氛围营造活动等。先后获得2019年度“自治区文明单位”称号、“唱响新宁夏·礼赞新中国”爱国歌曲展演三等奖、庆祝中华人民共和国成立70周年国防知识竞答电视大赛三等奖、2019年度党报发行先进单位等荣誉，工作成效显著。在今后的工作中，我部将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，推动宣传思想文化工作事业迈上新台阶。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
3.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
6.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
8.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
10.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
11.舆情：指在一定的社会空间内，围绕中介性社会事项的发生、发展和变化，作为主体的民众对作为客体的国家管理者产生和持有的社会态度。舆情主要指民众对社会各种具体事物的情绪、意见、价值判断和愿望等。
12.媒体融合：指信息传输通道的多元化下的新作业模式，是把报纸、电视台、电台等传统媒体，与互联网、手机、手持智能终端等新兴媒体传播通道有效结合起来，资源共享，集中处理，衍生出不同形式的信息产品，然后通过不同的平台传播给受众。
13.社会宣传：指国家机构、社会团体非借助大众媒介的有关社会问题的宣传。社会宣传对于正确引导社会舆论，调节人际关系，丰富人们的生活，形成团结和谐的社会环境，有着重要作用。其宣传内容极为广泛，涉及到诸如自然地理环境、风土人情、民风民俗、社会生态、环保、家庭婚姻、劳动就业、青年升学、社会福利、犯罪问题、计划生育、生活方式、社会稳定等。
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