目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市委政研室概况

一、部门职责

中共中卫市委政策研究室（以下简称市委政策研究室）是为市委决策服务、从事综合性研究的职能部门，为正处级。

市委全面深化改革委员会办公室（以下简称市委改革办）设在市委政策研究室，接受市委全面深化改革委员会的直接领导，承担市委全面深化改革委员会的具体工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等。市委政策研究室的内设机构根据工作需要承担市委改革办日常工作，接受市委改革办的统筹协调。

市委政策研究室的主要职责是：

（一）围绕中央大政方针和区、市党委中心工作，组织对全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。

（二）组织起草市委有关重要文件、市委领导的重要文稿。

（三）收集整理国内外、区内外和市内外重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析，及时将有关情况和研究结果报市委领导参阅。

（四）完成市委和市委全面深化改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置

市委政策研究室独立编制机构数为1个，为行政管理单位，内设综合科、经济研究科、社会研究科和改革工作科4个科。纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算的行政单位共1个，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位。市委政研室没有下属单位，部门决算只有市委政研室本级决算。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3479632元，支出总计3479632元。与上年相比，收、支总计各增加1762426元，增长102.63%，主要原因是中宁、沙坡头区获农业先进集体表彰奖励资金共计200万元，财政将指标下达我室后，由我室代为支付，使得我室收入、支出均大幅增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3479632元，其中：财政拨款收入3479632元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3479632元，其中：基本支出3336149元，占95.88%；项目支出143483元，占4.12%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3479632元，支出总计3479632元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1762426元，增长102.63%，主要原因是中宁、沙坡头区获农业先进集体表彰奖励资金共计200万元，财政将指标下达我室后，由我室代为支付，使得我室财政拨款收入、支出均大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3479632元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1762426元，增长（下降）102.63%，主要原因是中宁、沙坡头区获农业先进集体表彰奖励资金共计200万元，财政将指标下达我室后，由我室代为支付，使得我室一般公共预算财政拨款支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3479632元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3220232元，占92.55%；社会保障和就业支出121600元，占3.49%；医疗卫生与计划生育支出70100元，占2.01%；住房保障支出67700元，占1.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为147.16万元，支出决算为347.96万元，完成年初预算的236.45%，其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为97.64万元，支出决算为307.67万元，完成年初预算的315.11%，决算数大于预算数的主要原因一是是中宁、沙坡头区获农业先进集体表彰奖励资金共计200万元，财政将指标下达我室后，由我室代为支付，且这笔款项不在我室2018年预算范围内。二是我室于2018年新招录公务员1名，工资、社保等支出不在2018年预算范围内，且2018年初有晋级晋档人员，年底人员工资调整，使得工资支出增加。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的71.75%，决算数小于预算数的主要原因是我室2名干部到自治区跟班学习，办公人员减少，调研、出外学习考察等工作减少，支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因是2018年预发退休人员2017年住房补贴3000元，这笔款项不在年初预算范围内。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.44万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的72.93%，决算数小于预算数的主要原因是2018年做预算时将职业年金列入其中，但截至目前，单位缴纳部分的职业年金一直是虚账。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.41万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的102.27%，决算数与预算数基本一致。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.45万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的102.04%，决算数与预算数基本一致。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.62万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的102.27%，决算数与预算数基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出333.61万元，其中：人员经费319.39万元，公用经费14.22万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出318.49万元，较年初预算数增加206.08万元，增长203.23%，主要原因一是是中宁、沙坡头区获农业先进集体表彰奖励资金共计200万元，财政将指标下达我室后，由我室代为支付，且这笔款项不在我室2018年预算范围内；二是我室于2018年新招录公务员1名，工资、社保等支出不在2018年预算范围内，且2018年初有晋级晋档人员，年底人员工资调整，使得工资支出增加。较上年决算数增加205.49万元，增长181.85%。

2.商品和服务支出14.22万元，较年初预算数增加0.07万元，增长0.49%，与年初预算基本一致；较上年决算数增加0.81万元，增长6.04%。

3.对个人和家庭的补助0.9万元，较年初预算数增加0.3万元，增长50%，主要原因是2018年预发退休人员2017年住房补贴3000元，这笔款项不在年初预算范围内；较上年决算数减少16.07万元，下降94.70%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的15%。与上年相比，减少6.98万元，下降95.88%，决算数小于年初预算数的主要原因一是自治区上级业务部门来我市调研次数明显减少；二是自治区上级业务部门来卫调研绝大部分都是自行用餐，使我室接待费用减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元；比上年减少5.97万元，下降100%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，上年决算数为0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为2万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的15%；比上年减少1.02万元，下降77.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是从上至下严格执行中央八项规定，上级对口部门来卫开展公务活动绝大部分都是自行用餐，使我室接待费用减少。其中：国内接待费支出0.3万元，主要用于上级对口部门来卫开展公务活动接待。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次67人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，上年决算数为0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为14.15万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的100.49%，比上年增加0.47万元，增长3.42%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。由于我市预算绩效管理工作尚在探索阶段，我室还未开展预算绩效评价工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。由于我市预算绩效管理工作尚在探索阶段，我室还未开展项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分  附件

      附件：2018年度中卫市委政研室部门决算表