目  录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

 一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

 二、关于2016年度收入决算情况说明

 三、关于2016年度支出决算情况说明

 四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）国有资产占有使用情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.根据市委指示，起草、参与起草或组织、协同有关部门共同起草、修改市委有关重要文件、文稿。

2.围绕市委中心工作和工作部署，根据全市经济社会发展实际和需要，对全市经济、社会发展等方面具有全局性、前瞻性、指导性的重大课题进行调查研究，及时提出意见和建议。

3.调查、总结县（区）及有关部门贯彻执行党的路线、方针、政策和加快经济社会发展的新情况、新问题、新经验，及时向市委反映并提出相应对策和工作建议。

4.收集、整理市内外有关经济社会发展方面的重要信息，为市委领导决策提供及时、准确、全面的服务。

5.协调各县（区）和农口部门做好农业和农村经济发展工作；承担市委农村工作领导小组办公室的日常工作。

6.负责处理市委全面深化改革领导小组日常事务工作，承担市深化改革领导小组办公室的工作职责。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；对领导小组成员单位、县（区）提交呈报的有关改革方面的事项进行协调联络；统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议。

7.完成市委和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

中国共产党中卫市委员会政策研究室独立编制机构数为1个，为行政管理单位，内设综合科、社会建设研究科、经济发展研究科和深化改革工作科4个科。纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算的行政单位共1个，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位。从部门决算单位构成看，市委政研室部门决算包括市委政研室本级决算。

 

第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1776804.41 元，支出总计1776804.41元。与2015年相比，收入减少51844.51元，下降2.84%，支出减少51844.51元，下降2.84%。

 二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1776804.41 元，全部为一般公共预算财政拨款收入，无其他收入。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1776804.41元，其中：基本支出1471804.41元，占82.83%；项目支出305000元，占17.17%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算1776804.41元。与2015年相比，财政拨款收入减少51844.51元，下降2.84%。财政拨款支出总决算1776804.41元。与2015年相比，财政拨款支出减少51844.51元，下降2.84%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1776804.41元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少51844.51元，下降2.84%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1776804.41元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1396281.6元，占78.58%；社会保障和就业支出241053元，占13.57%；医疗卫生与计划生育支出69269.81元，占3.9%；住房保障支出70200元，占3.95%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为118.25万元，支出决算为177.68万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是：一是我室人事变动，新调入3名领导及干部，人员支出增加；二是2016年实行车改，发放公务交通补贴，而2016年预算中未列公务交通补贴。综合以上两项，我室实际支出高于年初预算支出。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出147.18万元，其中：人员经费137.71万元，公用经费9.47万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出95.72万元，较2016年度年初预算数增加33.15万元，增长30%，主要原因是新调入3名干部及正常调资；较2015年决算数增加29.56万元，增长44.7%。

2.商品和服务支出9.47万元，较2016年度年初预算数增加5.91万元，增长166%，主要原因是发放车补导致支出增加；较2015年决算数增加4.1万元，增长76%。

3.对个人和家庭的补助41.99万元，较2016年度年初预算数增加12.37万元，增长42%，主要原因是2016年预发住房补贴，并将采暖补贴划分至对个人和家庭的补助类别下，导致对个人和家庭的补助增加。较2015年决算数增加5.65万元，增长15.5%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.37万元，完成预算的94.8%，其中：公务用车运行维护费支出决算为0.69万元，完成预算的98.6%；公务接待费支出决算为1.68万元，完成预算的93.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.47万元，下降59.4%，其中：公务用车运行维护费支出决算减少2.84万元，下降80.5%，主要原因是车改后单位不再保留车辆，不再发生车辆运行维护费；公务接待费支出决算减少0.63万元，下降27.3%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.69万元，占29.1%；公务接待费支出决算1.68万元，占70.9%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出0.69万元，全部为公务用车运行维护费支出，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、路桥费等。车改后，我单位不再保留公务用车。

2.公务接待费支出1.68万元，全部为国内接待费支出。2016年国内公务接待14批次，国内公务接待171人次（含陪同人员）。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，我室机关运行经费支出9.47万元，比2015年增加4.1万元，增长76.4%。主要原因是：发放车补。

（二）国有资产占有使用情况说明

我室原有车辆1辆，价值197700元，因公务用车改革，我室车辆交由车改办统一管理，并已调拨至工业园区管委会。

 

          附件： 中共中卫市委政策研究室2016年度部门决算信息公开表