目录 

　　第一部分单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分2017年度部门决算表

　　第四部分名词解释

第一部分 单位概况 

　　一、主要职能 

　　1.根据市委指示，起草、参与起草或组织、协同有关部门共同起草、修改市委有关重要文件、文稿。

　　2.围绕市委中心工作和工作部署，根据全市经济社会发展实际和需要，对全市经济、社会发展等方面具有全局性、前瞻性、指导性的重大课题进行调查研究，及时提出意见和建议。

　　3.调查、总结县（区）及有关部门贯彻执行党的路线、方针、政策和加快经济社会发展的新情况、新问题、新经验，及时向市委反映并提出相应对策和工作建议。

　　4.收集、整理市内外有关经济社会发展方面的重要信息，为市委领导决策提供及时、准确、全面的服务。

　　5.协调各县（区）和农口部门做好农业和农村经济发展工作；承担市委农村工作领导小组办公室的日常工作。

　　6.负责处理市委全面深化改革领导小组日常事务工作，承担市深化改革领导小组办公室的工作职责。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；对领导小组成员单位、县（区）提交呈报的有关改革方面的事项进行协调联络；统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议。

　　7.完成市委和上级业务部门交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成 

　　中国共产党中卫市委员会政策研究室独立编制机构数为1个，为行政管理单位，内设综合科、经济发展研究科、社会建设研究科、和深化改革工作科4个科。纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算的行政单位共1个，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位。从部门决算单位构成看，市委政研室部门决算包括市委政研室本级决算。 

第二部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计1717206元，支出总计1717206元。与2016年相比，收入减少59598.41元，下降3.3%，支出减少59598.41元，下降3.3%。 

　　二、收入决算总体情况说明 

　　2017年度收入合计1717206元，其中：财政拨款收入1717206元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。 

　　三、支出决算总体情况说明 

　　2017年度支出合计1717206元，其中：基本支出1437206元，占83.69%；项目支出280000.00元，占16.31%；经营支出0元，占0%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收入总计1717206元，支出总计1717206元。与2016年相比，财政拨款收入减少59598.41元，下降3.3%，财政拨款支出减少59598.41元，下降3.3%。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1717206元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少59598.41元，下降3.3%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1717206元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目）：一般公共服务（类）支出1437206元，占83.69%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出226506元，占13.19%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出76900元，占4.4%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1491500元，支出决算为1717206元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增长；二是2014年10月至2016年10月机关事业单位养老保险和职业年金清算拨入资金。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1437206元，其中：人员经费1299732.21元，公用经费137473.79元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1130012.21元，较2017年度年初预算数增加118012.21元，增长11.6%，主要原因是由于人员增资、机关事业单位养老保险和职业年金清算拨入。较2016年决算数增加172837.8元，上升18%。 

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出134073.79元，较2017年度年初预算数增加85173.79元，增长174 %，主要原因是发放公车补助及日常公用经费有所提高；较2016年决算数增加39358.79元，增长41.5%。 

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出169720元，较2017年度年初预算数增加60880元，增长26.4%，主要原因是增加了退休人员民族团结奖和人员住房补贴；较2016年决算数减少250195元，下降59.58%。 

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出3472.83元，较2017年度年初预算数增加3472.83元；较2016年决算数增加3472.83元，主要原因是本年购置了固定资产。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为76000元，支出决算为72846元，完成预算的95.85%，其中：因公出国（境）费支出决算为59650元，完成预算的78.48%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为13196元，完成预算的17.36%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车改革后，公车运行经费不再发生，同时2017年度公务接待减少。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加49112元，上升206%，其中：主要原因是2017年安排1人次参加自治区党委政研室组织的出国境考察，发生因公出国（境）费用59650元，因此公出国（境）费支出决算增加59650元；公务用车购置及运行费支出决算减少6900元；公务接待费支出决算减少3638元，下降21.6%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车改革后，公车运行经费不再发生。 

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算59650元，占81.880%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算13196元，占18.11%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出59650元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数1人。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出13196元。其中：国内接待费支出13196元，主要用于上级部门检查指导工作。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次13个，国内公务接待人次82人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）2017年，本部门机关运行经费支出137473.79元，比2016年增加42758.79元，上升45.14%。主要原因是2017年安排1人次参加自治区党委政研室组织的出国境考察，发生因公出国（境）费用59650元。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2017年，市委政研室采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　1.部门决算中项目绩效自评结果。 

　　本部门未开展此工作。 

　　2.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　本部门未开展此工作。 

　　3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　本部门未开展此工作。 

　　第三部分2017年度部门决算表（见附件） 

　　第四部分名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表（空表表示该年度本部门不涉及此业务）