中共中卫市委政策研究室2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中卫市委政研室2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）围绕中央大政方针和区、市党委中心工作，组织对全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。
（二）组织起草市委有关重要文件、市委领导的重要文稿。
（三）收集整理国内外、区内外和市内外重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析，及时将有关情况和研究结果报市委领导参阅。
（四）完成市委和市委全面深化改革委员会交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
中国共产党中卫市委员会政策研究室为行政管理单位，设立独立编制机构1个，内设综合科、经济研究科、社会研究科和改革工作科4个科。核定行政编制10名，后勤服务事业编制1名。设主任1名，副主任2名；科级领导职数4名。现实有在编人员11名，其中行政人员10名，工勤人员1名。从预算单位构成看，我室是一级预算单位，无下属单位。
中卫市委政研室2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 232.51 | （一）一般公共服务支出 | 189.05 | 189.05 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 232.51 | （二）外交支出 |
| ||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 14.47 | 14.47 | |||
（九）卫生健康支出 | 10.96 | 10.96 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 18.03 | 18.03 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
…… | |||||
本年收入小计 | 本年支出小计 | ||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 232.51 | 支出总计 | 232.51 | ||
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2013101 | 2013101-行政运行 | 150.66 | 167.05 | 167.05 | 16.39 | 10.88% | |
2013102 | 2013102-一般行政管理事务 | 18.63 | 22.00 | 22.00 | 3.37 | 18.09% | |
2080501 | 2080501-行政单位离退休 | 0.83 | 0.9 | 0.9 | 0.07 | 8.43% | |
2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.7 | 13.57 | 13.57 | 2.87 | 26.82% | |
2101101 | 2101101-行政单位医疗 | 5.35 | 7.46 | 7.46 | 2.11 | 39.44% | |
2101103 | 2101103-公务员医疗补助 | 2.94 | 3.5 | 3.5 | 0.56 | 19.05% | |
2210201 | 2210201-住房公积金 | 12.39 | 18.03 | 18.03 | 5.64 | 45.52% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 210.51 | 191.7 | 19.81 | |
301 | 一、工资福利支出 | 190.69 | 190.69 | |
30101 | 基本工资 | 47.42 | 47.42 | |
30102 | 津贴补贴 | 41.06 | 41.06 | |
30103 | 奖金 | 36.95 | 36.95 | |
30106 | 伙食补助费 | 5.77 | 5.77 | |
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.57 | 13.57 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.46 | 7.46 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.23 | 3.23 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 | |
30113 | 住房公积金 | 18.03 | 18.03 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 15.71 | 15.71 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 19.81 | 19.81 | |
30201 | 办公费 | 6.57 | 6.57 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | 1.44 | 1.44 | |
30228 | 工会经费 | 0.79 | 0.79 | |
30229 | 福利费 |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 11.01 | 11.01 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1.17 | 1.17 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 0.9 | 0.9 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.27 | 0.27 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
0.5 | 0.5 | 0.43 | 0.43 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 232.51 | 一、行政支出 | 232.51 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 232.51 | 其中：财政拨款支出 | 232.51 |
本级安排 | 一般公共预算财政拨款支出 | 232.51 | |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 232.51 | 本年支出合计 | 232.51 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 232.51 | 支出总计 | 232.51 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
232.51 | 232.51 | 232.51 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
232.51 | 232.51 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表（一） 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 市委深化改革委员会办公室工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 中国共产党中卫市委员会政策研究室 | 实施单位 | 中国共产党中卫市委员会政策研究室 | |||
项目属性 | 项目期 | 2021年-2021年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 7 | ||||
其中：财政拨款 | 7 | |||||
其他资金 | 7 | |||||
年度总体目标 | 1.全力推进改革工作，研究制定全市改革工作要点，为全市改革工作谋好局开好篇；2.充分发挥改革办职能，适时建议市委全面深化改革委员会召开会议，确保各项改革任务顺利进行；3.加大沟通协调、督促落实的力度，利用“督察”和“考核”两个抓手，有效推动改革任务的落实；4.及时总结改革中的亮点和经验进行宣传和推广，扩大改革的影响力。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 全力推进改革工作，研究制定全市改革工作要点，为全市改革工作谋好局开好篇 | 召开深化改革会议，研究审定重大改革方案6个 | ||
质量指标（必填） | 充分发挥改革办职能，适时建议市委全面深化改革委员会召开会议，确保各项改革任务顺利进行；加大沟通协调、督促落实的力度，利用“督察”和“考核”两个抓手，有效推动改革任务的落实 | 有效推动改革任务的落实 | ||||
时效指标（必填） | 按照市政府规定的信息报送时间完成 | 2021年12月 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 依年底实际支付结果为成本依据 | 7万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | 充分发挥改革办职能，适时建议市委全面深化改革委员会召开会议，确保各项改革任务顺利进行 | 效果显著 | |||
社会效益指标（必填） | 加大沟通协调、督促落实的力度，利用“督察”和“考核”两个抓手，有效推动改革任务的落实 | 效果显著 | ||||
可持续影响指标（必填） | 及时总结改革中的亮点和经验进行宣传和推广，扩大改革的影响力。 | 效果显著 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 适时建议市委全面深化改革委员会召开会议，确保各项改革任务顺利进行，及时总结改革中的亮点和经验进行宣传和推广，扩大改革的影响力。 | >95% | |||
部门项目支出预算绩效目标表（二） 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 调查研究、培训等经费 | |||||
主管部门及代码 | 中国共产党中卫市委员会政策研究室 | 实施单位 | 中国共产党中卫市委员会政策研究室 | |||
项目属性 | 项目期 | 2021年-2021年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 5 | ||||
其中：财政拨款 | 5 | |||||
其他资金 | 5 | |||||
年度总体目标 | 1.围绕市委重要决策、重点产业、重大项目、重点工作执行落实和推进情况，开展调查研究，形成《调查与思考》或《调研专报》，为领导科学决策提供参考；2.积极配合做好上级有关部门来卫调研工作。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 形成2个专题调研报告 | 形成2个专题调研报告 | ||
质量指标（必填） | 围绕市委重要决策、重点产业、重大项目、重点工作执行落实和推进情况，开展调查研究，形成《调查与思考》或《调研专报》，为领导科学决策提供参考 | 为领导科学决策提供参考 | ||||
时效指标（必填） | 形成《调查与思考》或《调研专报》 | 2021年12月 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 以不超过财政当年指标5万元为准 | 5万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | 为领导科学决策提供参考 | 效果显著 | |||
社会效益指标（必填） | 围绕市委重要决策、重点产业、重大项目、重点工作执行落实和推进情况，开展调查研究 | 效果显著 | ||||
可持续影响指标（必填） | 科学决策，服务人民 | 效果显著 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 为领导科学决策提供参考 | 效果显著 | |||
部门项目支出预算绩效目标表（三） 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 政策研究工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 中国共产党中卫市委员会政策研究室 | 实施单位 | 中国共产党中卫市委员会政策研究室 | |||
项目属性 | 项目期 | 2021年-2021年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 10 | ||||
其中：财政拨款 | 10 | |||||
其他资金 | 10 | |||||
年度总体目标 | 1.紧扣市委重大决策部署和领导思路，突出做好领导讲话稿、重要文件及汇报材料等的起草工作；2.完成市委交办的其他工作。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 紧扣市委重大决策部署和领导思路，突出做好领导讲话稿、重要文件及汇报材料等的起草工作 | 100篇以上 | ||
质量指标（必填） | 紧扣市委重大决策部署和领导思路，突出做好领导讲话稿、重要文件及汇报材料等的起草工作 | 以市政府最终审定为准 | ||||
时效指标（必填） | 按时完成好领导讲话稿、重要文件及汇报材料等的起草工作 | 2021年12月 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 年度经费控制在10万元以内 | 10万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | 紧扣市委重大决策部署和领导思路，突出做好领导讲话稿、重要文件及汇报材料等的起草工作 | 效果显著 | |||
社会效益指标（必填） | 紧扣市委重大决策部署和领导思路，突出做好领导讲话稿、重要文件及汇报材料等的起草工作 | 效果显著 | ||||
可持续影响指标（必填） | 为政府科学决策提供助力 | 效果显著 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 为政府科学决策提供助力 | >95% | |||
中卫市委政研室2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于中卫市委政研室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
中卫市委政研室2021年财政拨款收入预算232.51万元，其中：本年收入232.51万元，包括一般公共预算拨款 232.51万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算232.51万元，包括：一般公共服务支出189.05万元、社会保障和就业支出14.47万元、卫生健康支出10.96万元、住房保障支出18.03万元。
二、关于中卫市委政研室2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
中卫市委政研室2021年一般公共预算财政拨款基本支出210.51万元，其中：本年收入安排支出210.51万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加9.01万元，增长4.92%，主要原因是人员增加，经费增加。
人员经费190.7万元，主要包括：基本工资47.42万元、津贴补贴41.06万元、奖金36.95万元、社会保障缴费24.85万元、伙食补助费5.77万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出15.71万元、离休费0万元、退休费0.9万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0.27万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金18.03万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费19.81万元，主要包括：办公费6.57万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费1.44万元、工会经费0.79万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费11.01万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
中卫市委政研室2021年一般公共预算财政拨款项目支出22万元，其中：本年收入安排支出22万元，上年结转结余资金安排支出0万元。主要包括：调查研究、培训等经费5万元，市委全面深化改革委员会办公室工作经费7万元，政策研究工作经费10万元，以上支出项目类别全部为一般行政管理事务，比2020年决算数增加3.37万元，增长18.09%。主要原因是2020年受疫情影响，未举办培训班，经费结余，交回财政。主要用于政策的调查、研究、组织会议、宣传等方面以及改革办工作的统筹协调、组织会议、开展调查研究、培训宣传、学习观摩、监督检查等方面。
三、关于中卫市委政研室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。2021年“三公”经费财政拨款预算与2020年预算增减无变化。
四、关于中卫市委政研室2021年政府性基金预算拨款情况说明
中卫市委政研室2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于中卫市委政研室2021年收支预算情况的总体说明
中卫市委政研室2021年收入总预算232.51万元，其中：本年收入232.51万元，上年结转结余0万元；支出总预算232.51万元，其中：本年支出232.51万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入232.51万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入00万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出232.51万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算19.81万元，比2020年预算增加 5.7万元，增长28.77%。主要原因是人员比上年增加，公用经费相应增加。
（二）政府采购情况
2021年，中卫市委政研室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，占用使用国有资产总体情况为：房屋195平方米，在市行政中心合署办公，由市机关事务局统一调配。土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值 10.56万元；其他资产价值25.47万元。
国有资产分布情况为：本级部门房屋195平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值 10.56万元；其他资产价值25.47万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2021年中卫市委政策研究室项目绩效评价共3个，安排经费22万元，根据国家及财政预算绩效目标管理的相关规定，中卫市委政策研究室在编制2021年度项目预算过程中，组织人员对工作运行项目进行前期评审，并出具绩效目标申报表，从产出指标、 效益指标、满意度指标等方面进行评价，能够达到项目的预期目标。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对3个项目进行绩效评价，为下一步做好项目绩效跟踪管理、切实提高财政资金使用效益奠定了基础。
（五）其他需说明的事项
无。
中卫市委政研室2021年部门预算——名词解释
一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
三、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
六、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
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