中共中卫市委员会政策研究室2020年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款收入总表
三、财政拨款支出总表
四、一般公共预算支出表
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算“三公”经费支出表
七、政府性基金预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）围绕中央大政方针和区、市党委中心工作，组织对全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。
（二）组织起草市委有关重要文件、市委领导的重要文稿。
（三）收集整理国内外、区内外和市内外重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析，及时将有关情况和研究结果报市委领导参阅。
（四）完成市委和市委全面深化改革委员会交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
中国共产党中卫市委员会政策研究室为行政管理单位，设立独立编制机构1个，内设综合科、经济研究科、社会研究科和改革工作科4个科。核定行政编制10名，后勤服务事业编制1名。设主任1名，副主任2名；科级领导职数4名。现实有在编人员10名，其中行政人员9名，工勤人员1名。从预算单位构成看，我室是一级预算单位，无下属单位。
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 174.46 | 一、本年支出 | 174.46 | 174.46 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 174.46 | （一）一般公共服务支出 | 142.25 | 142.25 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 11.53 | 11.53 | |||
（九）卫生健康支出 | 8.29 | 8.29 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 12.39 | 12.39 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 174.46 | 支出总计 | 174.46 | ||
二、财政拨款收入总表
财政拨款收入预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
合计 | 174.46 | 174.46 | 174.46 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 120.25 | 120.25 | 120.25 | ||||||
2013102 | 般行政管理事务 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | ||||||
三、财政拨款支出总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
合计 | 174.46 | 174.46 | 174.46 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 120.25 | 120.25 | 120.25 | ||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | ||||||
四、一般公共预算支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 166.67 | 174.46 | 152.46 | 22.00 | 7.79 | 4.67% | ||
2013101 | 2013101-行政运行 | 123.03 | 120.25 | 120.25 | -2.78 | -2.26% | ||
2013102 | 2013102-一般行政管理事务 | 10.06 | 22.00 | 22.00 | 11.94 | 118.69% | ||
2080501 | 2080501-行政单位离退休 | 1.01 | 0.83 | 0.83 | -0.18 | -17.82% | ||
2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.66 | 10.70 | 10.70 | -1.96 | -15.48% | ||
2101101 | 2101101-行政单位医疗 | 4.87 | 5.35 | 5.35 | 0.48 | 9.86% | ||
2101103 | 2101103-公务员医疗补助 | 2.66 | 2.94 | 2.94 | 0.28 | 10.53% | ||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 12.38 | 12.39 | 12.39 | 0.01 | 0.08% | ||
五、一般公共预算基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 152.46 | 138.35 | 14.11 | |
301 | 一、工资福利支出 | 137.86 | 137.86 | |
30101 | 基本工资 | 36.87 | 36.87 | |
30102 | 津贴补贴 | 37.57 | 37.57 | |
30103 | 奖金 | 19.87 | 19.87 | |
30106 | 伙食补助费 | 4.56 | 4.56 | |
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.7 | 10.7 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.35 | 5.35 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.68 | 2.68 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 | |
30113 | 住房公积金 | 12.39 | 12.39 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 7.2 | 7.2 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 14.11 | 14.11 | |
30201 | 办公费 | 4.5 | 4.5 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 0.61 | 0.61 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 0.72 | 0.72 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.65 | 0.65 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 7.63 | 7.63 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.49 | 0.49 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 0.23 | 0.23 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.26 | 0.26 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
六、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.5 | 0.5 | 0.12 | 0.12 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
七、政府性基金预算支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
八、部门收支总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 174.46 | 一、行政支出 | 174.46 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 174.46 | 其中：财政拨款支出 | 174.46 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 174.46 | 本年支出合计 | 174.46 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 174.46 | 支出总计 | 174.46 |
九、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
174.46 | 174.46 | 174.46 | |||||||||||||
十、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 174.46 | 174.46 | |||||||
2013101-行政运行 | 120.25 | 120.25 | |||||||
2013102-一般行政管理事务 | 22.00 | 22.00 | |||||||
2080501-行政单位离退休 | 0.83 | 0.83 | |||||||
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.70 | 10.70 | |||||||
2101101-行政单位医疗 | 5.35 | 5.35 | |||||||
2101103-公务员医疗补助 | 2.94 | 2.94 | |||||||
2210201-住房公积金 | 12.39 | 12.39 | |||||||
中卫市委政研室2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收入预算174.46万元，其中：本年收入174.46万元，包括一般公共预算拨款174.46万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算174.46万元，包括：一般公共服务支出142.25万元，社会保障和就业支出11.53万元，卫生健康支出8.29万元，住房保障支出12.39万元。
二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出152.46万元，其中：本年收入安排支出152.46万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年决算数减少4.15万元，下降2.65 %。
人员经费138.35万元，主要包括：基本工资36.87万元，津贴补贴37.57万元，奖金19.87万元，伙食补助费4.56万元，社会保障缴费19.4万元，住房公积金12.39万元，其他工资福利支出7.2万元，退休费0.23万元，医疗费补助0.26万元。
公用经费14.11万元，主要包括：办公费4.5万元，劳务费0.72万元，差旅费0.61万元，工会经费0.65万元，其他交通费用7.63万元。
（二）项目支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款项目支出22万元，其中：本年收入安排支出22万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：调查研究、培训等经费5万元，市委全面深化改革委员会办公室工作经费7万元，政策研究工作经费10万元，以上支出项目类别全部为一般行政管理事务，比2019年决算数增加11.94万元，增长118.69%。主要用于政策的调查、研究、组织会议、宣传等方面以及改革办工作的统筹协调、组织会议、开展调查研究、培训宣传、学习观摩、监督检查等方面。
三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年预算保持一致。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
本单位2020年无政府性基金预算安排。
五、关于2020年收支预算情况的总体说明
2020年收入总预算174.46万元，其中：本年收入174.46万元，上年结转结余0万元；支出总预算174.46万元，其中：本年支出174.46万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入174.46万元，占100%。其中，行政运行120.25万元，一般行政管理事务22万元，未归口管理的行政单位离退休0.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.7万元，行政单位医疗5.35万元，公务员医疗补助2.94万元，住房公积金12.39万元。
本年支出包括：行政支出174.46万元，占100%。其中，基本支出152.46万元，包括人员支出138.35万元，日常公用支出14.11万元；项目支出22万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费财政拨款预算6.48万元，与2019年预算保持一致，无增减变化。
（二）政府采购情况
2020年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，占用使用国有资产总体情况为：房屋195平方米，在市行政中心合署办公，由市机关事务局统一调配。占有使用资产总值16.16万元，其中流动资产2.79万元；固定资产净值12.71万元，包括通用设备5.31万元，家具用具7.40万元；无形资产净值0.66万元。
（四）预算绩效情况
本单位项目资金均用于保障职能科室人员支出及行政运行，工作业绩难以用数字来衡量，绩效评价工作还在探索中。
（五）其他需说明的事项
无。
名 词 解 释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
3.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。
4.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
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