2018年财政拨款收支总预算为147.16 万元。收入预算包括：一般公共预算财政拨款147.16万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出117.64万元，社会保障和就业支出16.04万元，医疗卫生与计划生育支出6.86万元，住房保障支出6.62万元。现就以下几项内容作补充说明：

一、机关运行经费安排情况

根据市财政局统一预算口径，我室在职在编人员9人，按照7200元/人的标准，2018年安排机关运行经费财政拨款预算6.48万元。

二、政府采购安排情况

2018年政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购服务预算0.5万元。

三、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，占用使用国有资产总体情况为：房屋148平方米，在市行政中心合署办公，由市机关事务局统一调配；办公家具价值10.08万元。本单位占有使用国有资产总计30.51万元，其中固定资产30.26万元，包括通用设备20.18万元，家具用具10.08万元；无形资产0.25万元。

四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

本单位项目资金均用于保障职能科室人员支出及行政运行，工作业绩难以用数字来衡量，绩效评价工作尚在探索中。

五、政府性基金预算拨款情况

本单位2018年无政府性基金预算安排。

六、名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。