第一部分 中卫市委政研室概况

　　一、主要职能

　　1.根据市委指示，起草、参与起草或组织、协同有关部门共同起草、修改市委有关重要文件、文稿。

　　2.围绕市委中心工作和工作部署，根据全市经济社会发展实际和需要，对全市经济、社会发展等方面具有全局性、前瞻性、指导性的重大课题进行调查研究，及时提出意见和建议。

　　3.调查、总结县（区）及有关部门贯彻执行党的路线、方针、政策和加快经济社会发展的新情况、新问题、新经验，及时向市委反映并提出相应对策和工作建议。

　　4.收集、整理市内外有关经济社会发展方面的重要信息，为市委领导决策提供及时、准确、全面的服务。

　　5.协调各县（区）和农口部门做好农业和农村经济发展工作；承担市委农村工作领导小组办公室的日常工作。

　　6.负责处理市全面深化改革领导小组日常事务工作，承担市深化改革领导小组办公室的工作职责。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；对领导小组成员单位、县（区）提交呈报的有关改革方面的事项进行协调联络；统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议。

　　7.完成市委和上级业务部门交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成及人员情况

　　中国共产党中卫市委员会政策研究室独立编制机构数为1个，为行政管理单位，内设综合科、经济发展研究科、社会建设研究科和深化改革工作科4个科。核定机关行政编制11名，工勤人员1名。其中：处级3名、科级4名、其他人员5名。现实有在编人员9名，其中行政人员8名，工勤人员1名。从预算单位构成看，我室是一级预算单位，无下属单位。

第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算表

　　二、财政拨款收入预算表

　　三、财政拨款支出预算表

　　四、一般公共预算支出表

　　五、一般公共预算基本支出表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出表

　　七、政府性基金预算支出表

第三部分 中卫市委政研室2018年预算情况说明

　　一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　2018年财政拨款收支总预算147.16 万元。收入预算包括：一般公共预算财政拨款147.16万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出117.64万元，社会保障和就业支出16.04万元，医疗卫生与计划生育支出6.86万元，住房保障支出6.62万元。

　　二、2018年一般公共预算支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　2018年一般公共预算拨款基本支出127.16万元，比2017年预算数减少1.99万元，下降1.5%。其中：

　　人员经费113.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴等；

　　公用经费14.15万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出及办公设备购置等。

　　（二）项目支出情况说明。

　　2018年一般公共预算拨款项目支出20万元，其中：政策研究工作经费10万元，主要用于办公用品购置、外市县来卫调研接待费、干部外出调研学习差旅费及培训费等支出；调查研究、培训等经费（包括市委农村工作领导小组办公室业务工作经费、市深化改革领导小组办公室业务工作经费）10万元，主要用于市委农办、市改革办办公费、资料印刷费、外出调研及学习差旅费及培训费、外市县来卫调研接待费及交通费、办公设备购置等支出。2018年项目经费预算数与2017年预算数保持一致，无增减变化。

　　三、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：公务接待费2万元。2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加1.9万元，其中公务接待费增加1.9万元，主要原因是2017年预算按照100元/人标准计算公务接待费，而从目前市场价格来看，100元/人的标准已明显不符合实际需求，比照我室往年三公经费实际支出情况，预计2018年三公经费支出2万元。

　　2018年我室不涉及政府性基金支出及预算绩效情况，未安排政府购买服务及政府采购资金。