中共中卫市委政法委员会2020年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款收入总表
三、财政拨款支出总表
四、一般公共预算支出表
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算“三公”经费支出表
七、政府性基金预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.深入贯彻党中央和区、市党委决定，研究提出对政法工作的全局性部署，推进平安中卫、法治中卫建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全市政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
4.加强对政法工作的督导督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施及铁路护路联防工作。
5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。参与有关法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。
6.掌握分析舆情动态。指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
7.监督和支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。承担中卫市法学会日常工作。
10.完成市委交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
从预算构成看，市委政法委属于本级部门预算单位。独立编制机构数为1个，无增减变动。核定行政编制11名。其中：处级领导4名，科级人员5名、科员1名、工勤人员1名。2019年末实有在职人员11名，与2018年无变化。其中调入2人、调出2人。2019年末实有退休人员4名，与2018年无变化。
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 451.21 | 一、本年支出 | 451.21 | 451.21 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 451.21 | （一）一般公共服务支出 | 393.29 | 393.29 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 23.01 | 23.01 | |||
（九）卫生健康支出 | 15.16 | 15.16 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 19.75 | 19.75 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 451.21 | 支出总计:451.21 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。
二、财政拨款收入总表
财政拨款收入预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
105 | 中卫市委政法委 | 451.21 | 451.21 | 451.21 | ||||||
2013601 | 行政运行 | 186.29 | 186.29 | 186.29 | ||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | ||||||
2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | ||||||
三、财政拨款支出总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
105 | 中卫市委政法委 | 451.21 | 451.21 | 451.21 | ||||||
2013601 | 行政运行 | 186.29 | 186.29 | 186.29 | ||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | ||||||
2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | ||||||
四、一般公共预算支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
105 | 中卫市委政法委 | 1461.31 | 451.21 | 244.21 | 207.00 | -1010.1 | -69.12 | |
2013601 | 行政运行 | 199.23 | 186.29 | 186.29 | -12.94 | -6.50 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 141.48 | 207.00 | 207.00 | 65.52 | 46.31 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 6.08 | 4.16 | 4.16 | -1.92 | -31.58 | ||
2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 20.30 | 18.85 | 18.85 | -1.45 | -7.14 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 1.73 | -1.73 | 100 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.20 | 9.42 | 9.42 | 0.22 | 2.39 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 0.02 | 0.35 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.23 | 19.75 | 19.75 | -1.48 | -6.97 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 1056.31 | -1056.31 | -100 | ||||
五、一般公共预算基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 244.21 | 225.24 | 18.97 | |
301 | 一、工资福利支出 | 222.45 | 222.45 | |
30101 | 基本工资 | 112.68 | 112.68 | |
30102 | 津贴补贴 | 30.36 | 30.36 | |
30103 | 奖金 | 26.86 | 26.86 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.85 | 18.85 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.42 | 9.42 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.74 | 5.74 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.18 | 1.18 | |
30113 | 住房公积金 | 19.75 | 19.75 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 18.97 | 18.97 | |
30201 | 办公费 | 1.42 | 1.42 | |
30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | |
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 |
30227 | 委托业务费 | 1.00 | 1.00 | ||
30228 | 工会经费 | 0.50 | 0.50 | ||
30229 | 福利费 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 11.05 | 11.05 | ||
30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | ||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 2.79 | 2.79 | ||
30301 | 离休费 | ||||
30302 | 退休费 | 1.76 | 1.76 | ||
30303 | 退职（役）费 | ||||
30304 | 抚恤金 | ||||
30305 | 生活补助 | 1.03 | 1.03 | ||
30306 | 救济费 | ||||
30307 | 医疗费补助 | ||||
30308 | 助学金 | ||||
30309 | 奖励金 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
310 | 四、资本性支出 | ||||
31002 | 办公设备购置 | ||||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
六、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||
七、政府性基金预算支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
八、部门收支总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 451.21 | 一、行政支出 | 451.21 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 451.21 | 其中：财政拨款支出 | 451.21 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 451.21 | 本年支出合计 | 451.21 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 451.21 | 支出总计 | 451.21 |
九、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
| 451.21 | 451.21 | 451.21 | |||||||||||||
十、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
105 | 451.21 | 451.21 | |||||||
2012601 | 186.29 | 186.29 | |||||||
2012604 | 207.00 | 207.00 | |||||||
2080501 | 4.16 | 4.16 | |||||||
2080505 | 18.85 | 18.85 | |||||||
2101101 | 9.42 | 9.42 | |||||||
2101103 | 5.74 | 5.74 | |||||||
2210201 | 19.75 | 19.75 | |||||||
中共中卫市委员会政法委员会2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收入预算451.21万元，其中：本年收入451.21万元，包括一般公共预算拨款451.21万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算451.21万元，包括：一般公共服务支出393.29万元、社会保障和就业支出23.01万元、住房保障支出19.75万元。
二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出244.21万元，其中：本年收入安排支出244.21万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年决算数减少9.82万元，下降6.19%。
人员经费 225.24万元，主要包括基本工资60.78万元、津贴补贴68.50万元、奖金27.26万元、社会保障缴费35.19万元、退休费1.76万元、生活补助1.03万元、住房公积金19.75万元。
公用经费18.97万元，主要包括：办公费1.42万元、印刷费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费2.0万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、委托业务费1.0万元、工会经费0.5万元、其他交通费11.05万元、其他商品和服务支出1.0万元。
（二）项目支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款项目支出207万元，其中：本年收入安排支出 207万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般行政管理事务2020年预算207万元，比2019年决算数多65.52万元，增长46.31%。主要包括扫黑除恶工作经费150万元，司法救助经费50万元，法学会工作经费2万元，其他工作经费5万元。
三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.50万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年持平。其中：因公出国（境）与2019年持平；公务用车购置费持平；公务用车运行费持平；公务接待费持平。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
（一）基本支出情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。
五、关于2020年收支预算情况的总体说明
2020年收入总预算451.21万元，其中：本年收入451.21万元，上年结转结余 0万元；支出总预算451.21万元，其中：本年支出 451.21万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入451.21万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出 451.21万元，占100 %；事业支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出 0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，机关运行经费财政拨款预算18.97万元，比2019年预算增加 8.22万元，增长 76.5%，主要包括办公费1.42万元、印刷费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费2.0万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、委托业务费1.0万元、工会经费0.5万元、其他交通费11.05万元、其他商品和服务支出1.0万元。增加原因：主要是增加了市扫黑除恶专项斗争业务工作支出。
（二）政府采购情况
2020年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，中卫市委政法委占用使用国有资产总体情况为房屋 207.2平方米，占用机关事务局用房；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值9.56万元；其他资产价值78.93万元。
国有资产分布情况为：固定资产年末原值为47.98万元、无形资产原值为0万元。流动资产1049.32万元。固定资产包括：通用设备原值31.23万元，专用设备原值0万元，家具用具原值9.56万元。
（四）预算绩效情况
2020年，我单位主要是人员基本支出、“三公”经费支出、扫黑除恶专项斗争工作经费支出和“雪亮工程”项目建设支出，我委将根据绩效评价工作相关要求，结合工作取得的实效，逐步推行绩效评价工作的开展。
（五）其他需说明的事项
无
名 词 解 释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。
4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
9.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
12.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。
13.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
14.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权利与责任相统一。
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