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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入

2.基本支出

3.项目支出

4.年末结转和结余

5.年初结转和结余

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

第一部分 中共中卫市委员会组织部概况

一、部门职责

（一）负责全市党的组织建设和党员队伍建设，研究制定全市党组织设置、组织生活、基层组织建设等政策规定及规划并组织实施，负责全市发展党员及党员教育管理工作。

（二）对列入市委管理的人员提出调整、配备建议，负责市委管理领导班子和领导干部考察考核、日常管理，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续。做好市直部门科级干部的考察任免、日常管理工作以及区属有关部门班子成员任免的协管工作。

（三）负责全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部队伍建设。

（四）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训等事务，研究拟订公务员管理政策制度规定及规划并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理对外交流合作等。

（五）负责全市人才队伍建设，承担人才工作的宏观指导、政策制定、组织协调和服务保障，牵头推进人才发展体制机制改革、人才重点工程实施和市委联系服务专家工作。

（六）研究指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，组织开展全市新时代党的建设和组织工作等方面理论研究。

（七）研究指导全市干部教育工作，制定全市干部教育工作政策制度规划并组织实施。

（八）负责全市组织系统干部监督和举报工作的宏观指导、综合协调和组织实施，监督检查干部选拔任用规定执行情况，对领导班子和领导干部进行监督。督办和直接办理选人用人有关问题举报查核。

（九）负责市委管理干部、市委组织部管理干部人事档案的日常管理工作。

（十）负责全市党的组织建设、干部工作、公务员工作和人才工作的组织协调和检查督促，及时向自治区党委组织部和市委反映重要情况，提出建议。

（十一）统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

（十二）完成市委交办的其他工作。

二、机构设置

我单位为市委直属工作机构，实行行政单位会计制度。内设11科室，为办公室（政策法规科）、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、公务员管理科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、干部人事档案科。核定行政编制22人，后勤服务事业编制1人。2019年实有在职人员26人，其中：行政人员25人，政府控编人员1人。离退休人员6人，其中：离休人员1人，退休人员5人。

按照部门决算编制要求，中共中卫市委员会组织部2019年部门决算只包括本单位决算，纳入中共中卫市委员会组织部2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级决算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计11807158.64元，支出总计11884893.46元。与上年相比，收入总计减少2654023.48元，下降18.35%，主要原因是“三大三强”项目资金财政用其他资金支付，支出总计减少2420401.34元，下降16.92%，主要原因是“三大三强”项目资金没有支付，财政用其他资金支付。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计11807158.64元，其中：财政拨款收入11094555.96元，占93.96%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入712602.68元，占6.04%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计11884893.46元，其中：基本支出 5437566.36元，占45.75%；项目支出6447327.10元，占54.25%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计11094555.96元，支出总计11094555.96元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2934619.04元，下降20.92%，主要原因是“三大三强”520万元项目资金没支付，财政用其他资金支付，财政拨款支出总计减少2934619.04元，下降20.92%，主要原因是“三大三强”520万元项目资金没支付，财政用其他资金支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11094555.96元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2934619.04元，下降20.92%，主要原因是“三大三强”520万元项目资金没支付，财政用其他资金支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11094555.96元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10026840.72元，占90.37%；社会保障和就业（类）支出506040.00元，占2.09%,卫生健康（类）支出230664.24元，占4.56%；住房保障（类）支出331011.00元，占2.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   13723400元，支出决算为11094555.96元，完成年初预算的80.84%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为11000000元，支出决算为10817178.22元，完成年初预算的98.33%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11601327元，支出决算为6447327.10元，完成年初预算的55.57%，决算数小于预算数的主要原因“三大三强”为民服务项目资金由财政用其他资金支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11884893.46元，其中：人员经费4206173.86元，公用经费1231392.50元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5437566.36元，较年初预算数减少62433.64元，下降1.14%，主要原因是人员减少；较上年决算数增加742271.56元，增长15.81 %。

2.商品和服务支出4206173.86元，较年初预算数减少93826.14元，下降1.47%，主要原因是压缩公用经费支出；较上年决算减少175067.45元，下降10.25%。

3.对个人和家庭的补助195036元，较年初预算数增加4964元，增长2.55%，主要原因是人员社保基数增加；较上年决算数增加5578元，增长2.45%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0 元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为20000元，支出决算为1915元，完成年初预算的9.57%。与上年相比，减少18085元，下降90.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年度接待人员大幅度减少，接待费用随之减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0 %。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上增加0 元，增长0%。。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为20000元，支出决算为1915元，完成年初预算的9.57%；比上年减少18085元，下降90.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是2019年度接待人员大幅度减少，接待费用随之减少。

其中： 国内接待费支出1915元，主要用于区党委组织部检查调研工作。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次23人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为500000元，支出决算为441055元，完成年初预算的88.21%；比上年减少39150.25元，下降8.15%。决算数小于预算数的主要原因2019年实际人员较预算人员减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算300000元，支出决算总额280740元，完成年初预算的93.58%。其中：政府采购货物预算300000元，支出决算总额280740元，完成年初预算的93.58。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积673平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金785.40万元，占一般公共预算项目支出总额的65.72%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出785.40万元，政府性基金预算支出0元。其中，对基层组织建设工作经费120万元、“三大三强”促脱贫富民行动515.40万元、人才工作经费150万元项目开展绩效评价。从评价情况来看，基层组织建设工作经费实际使用120万元，全部使用完成。工作经费重点用于支持海原县抓党建促脱贫攻坚、各领域基层党建及村（社区）、非公企业党组织负责人、党务干部培训等方面。“三大三强”工作经费实际使用515.4万元，全部使用完成。工作经费重点用于全市农村基层党组织为民服务方面。人才工作经费实际使用150万元，全部使用完成。工作经费重点用于全市高层次人才引进劳务补助、行业骨干人才培养、重点产业人才项目实施等方面。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2019年我单位财政未按排重点项目绩效评价，此项工作未开展。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。