目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市委组织部概况

一、主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和市委的指示、决议，调查研究和指导全市党组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全市党员教育管理工作和发展党员工作；组织新时期党的建设的理论研究。

2、指导和加强全市各级领导班子思想政治建设、作风建设，督促检查下级党组织认真贯彻执行民主集中制，坚持集体领导，开好民主生活会。

3、贯彻执行党的干部路线、方针、政策，制定加强金市各级领导班子建设、干部队伍建设的规划意见和实施办法，并抓好落实工作；提出市直机关、沙坡头区工委和两县领导班子、领导干部调整、配备的意见和建议；做好市直机关各部门、城区工委下属科级干部和两县部分科级干部的考察任免工作以及区属有关部门班子成员任免的协管工作；承办部分干部的调整、交流及安置事宜。

4、按照干部队伍“四化”方针和德才兼备的原则，在市委的领导下切实做好中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部的培养选拔工作。

5、积极推进组织制度和干部人事制度改革，研究或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度，并抓好组织实施工作。

6、负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导，研究和参与制定有关干部监督的制度和规定，及时向市委反映情况，提出建议。

7、主管干部教育培训工作，制定干部教育培训工作的规划意见和实施办法；组织市委管理干部、组织人事部门干部和优秀科级中青年干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部以及乡(镇)党委、政府，街道党工委主要负责人的培训；指导、协调、检查金市的干部教育培训工作；研究、探索新形势下的干部教育培训的新思路、新方法，指导干部教育培训基地和师资队伍建设。

8、贯彻党管人才原则，牵头抓总，根据实际研究制定人才队伍建设规划和相应措施，切实加强对全市人才工作的宏观指导和领导。

9、根据中央和自治区党委的有关规定，负责做好退(离)休干部的宏观管理工作，制定或参与制定退(离)休干部工作的方针、政策，充分发挥好老干部的积极作用。

10、承办党员、干部申诉，接待处理党员、干部的来信来访，办理干部审查工作。

11、负责全市干部统计年报、党员统计工作，管理干部档案和文书档案；负责全市干部的出国政审工作。

12、完成市委和上级组织部门交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入市委组织部2018年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位，为中卫市本级决算。纳入市委组织部2018年部门决算编制的科室包括：内设12科室，为办公室、干部信息管理科、组织一科、组织二科、组织三科、研究室、干部一科、干部二科、公务员管理科、教育科、监督科、人才科；参公科室1个：党员电化教育中心。

第二部分  2018年度部门决算表（附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计14461182.12元，支出总计14305294.8元。与2017年相比，收入增加7,189,842.13元，增长98.88%，支出增加7,112,775.65元，增长98.89%，主要原因是2018年度预算支出“三大三强”促脱贫富民行动经费518.40万元、非公党组织党建经费50万、人才工作经费49万元以及增资、住房补贴、未休假工资以及增资、住房补贴、未休假工资等费用增加，本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计14461182.12元，其中：财政拨款收入14029175元，占97.29%；其他收入432007.12元，占2.71%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计14305294.80元，其中：基本支出4695294.80元，占32.82%；项目支出9610000元，占67.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计14029175元，支出总计14029175元。与2017年相比，财政拨款收入增加6,864,237.00元，增长95.80%，财政拨款支出增加6864237元，增长87.82%，主要原因是2018年度预算支出“三大三强”促脱贫富民行动经费518.40万元、非公党组织党建经费50万、人才工作经费49万元以及增资、住房补贴、未休假工资以及增资、住房补贴、未休假工资等费用增加，本年支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出14,029,175.00元，占本年支出合计的97.01%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,864,237.00元，增长95.80%，主要原因是2018年度预算支出“三大三强”促脱贫富民行动经费518.40万元、非公党组织党建经费50万、人才工作经费49万元以及增资、住房补贴、未休假工资等费用增加，本年收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出14029175元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出13076150元，占93.21%；医疗卫生与计划生育支出225400元，占1.61%；社会保障和就业（类）支出513725元，占3.66%；住房保障（类）支出213900元，占1.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14032100元，支出决算为14029175元，完成年初预算的99.98%。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为3183300.00元，支出决算为3466150.00元，完成年初预算的108.89%，决算数大于预算数的主要原因是调入1人，人员费用增加、增资因素及其他社会保障缴费增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9800000.00元，支出决算为9610000.00元，完成年初预算的98.06%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算的“三大三强”促脱贫富民行动经费支出剩余部分财政收回。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为124400.00元，支出决算为162225.00元，完成年初预算的130.41%，决算数大于预算数的主要原因：补发提高离休干部护理费标准、增加离退休人员房补。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为351500.00元，支出决算为351500.00元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为0元。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为140600.00元，支出决算为143300.00元，完成年初预算的101.92%，决算数大于预算数的主要原因：医疗保险费费用增加。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为80800.00元，支出决算为82100.00元，完成年初预算的101.61%。决算数大于预算数的主要原因：公务员医疗补助费用增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为210900.00元，支出决算为213900.00元，完成年初预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因：是缴费基数增大，费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,419,175.00元，其中：人员经费3,938,969.75元，公用经费480205.25元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出3770116.75元，较2018年度年初预算数增加108406.75元，增长2.96%，主要原因人员工资上调，费用增加。较上年决算数增加869899.72元，增长29.99%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出480205.25元，较2018年度年初预算数增加16305.25元，增长3.51%，主要原因是日常公用性支出增加；较2017年决算数增加147352.34元，增长44.27%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出168,853.00元，较2018年度年初预算数增加63253元，增长59.90%，主要原因是补发离休干部护理费、退休人员民族团结奖在此科目中反映；较2017年决算数减少412015元，下降244.01%，主要原因是2017年度住房公积金、购房补贴、采暖补贴在此科目中反映，2018年度已调整科目。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为110500.00元，支出决算为61,675.20元，完成预算的55.81%。与上年相比，减少31,510.61元，下降33.81%，决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制三公经费。公务车改革2018年度4月调拨市接待办公务用车1辆，公务车运行费下降。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算42,271.00元，占68.54%；公务用车购置及运行费支出决6,999.20元，占11.35%；公务接待费支出决算12,405.00元，占20.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为42,271.00元，完成年初预算的100%；比上年增加42,271.00元，增长100%。决算数大于年初预算数的主要原因是美国培训1人。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数1人。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为95500.00元，支出决算为6,999.20元，完成年初预算的7.33%；比上年减少61,110.61元。下降89.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务车改革2018年度4月调拨市接待办公务用车1辆，公务车运行费下降。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出6,999.20元，主要用于车修、车燃等费用。2018年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算15000.00元，支出决算为12,405.00元，完成年初预算的82.70%；比上年减少12,671.00元，下降50.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制三公经费。其中：国内接待费支出680.00元，主要用于接待餐费支出。2018年国内公务接待批次21个，国内公务接待人次128人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为463900.00元，支出决算为480,205.25元，完成年初预算的103.51%；比上年增加147,352.28元，增长44.27%。决算数大于预算数的主要原因：干部车补费用在机关运行经费中反映。

（二）政府采购情况说明

2018年，无政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展此工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本部门未开展此工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：2018年度中卫市委组织部部门决算表