目录 

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况 

　　一、部门职责 

　　1、根据党的路线、方针、政策和市委的指示、决议，调查研究和指导全市党组织建设，探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全市党员教育管理工作和发展党员工作；组织新时期党的建设的理论研究。           

　　2、指导和加强全市各级领导班子思想政治建设、作风建设，督促检查下级党组织认真贯彻执行民主集中制，坚持集体领导，开好民主生活会。 

　　3、贯彻执行党的干部路线、方针、政策，制定加强金市各级领导班子建设、干部队伍建设的规划意见和实施办法，并抓好落实工作；提出市直机关、县（区）领导班子、领导干部调整、配备的意见和建议；做好市直部门及所属事业单位科级干部和两县部分科级干部的考察任免工作以及区属有关部门班子成员任免的协管工作；承办部分干部的调整、交流及安置事宜。 

　　4、按照干部队伍“四化”方针和德才兼备的原则，在市委的领导下切实做好中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部的培养选拔工作。 

　 5、积极推进组织制度和干部人事制度改革，研究或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度，并抓好组织实施工作。 

　　6、负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导，研究和参与制定有关干部监督的制度和规定，及时向市委反映情况，提出建议。 

　　7、主管干部教育培训工作，制定干部教育培训工作的规划意见和实施办法；组织市委管理干部和优秀科级中青年干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部以及农村基层组织、非公和社会组织负责人的培训；指导、协调、检查全市的干部教育培训工作；研究、探索新形势下的干部教育培训的新思路、新方法，指导干部教育培训基地和师资队伍建设。 

　　8、贯彻党管人才原则，发挥牵头抓总作用，根据实际研究制定人才队伍建设规划和相应措施，切实加强对全市人才工作的宏观指导和领导。 

　　9、根据中央和自治区党委的有关规定，负责做好离退休干部的宏观管理工作，制定或参与制定离退休干部工作的方针、政策，充分发挥好老干部的积极作用。     

　　10、承办党员、干部申诉，接待处理党员、干部的来信来访，办理干部审查工作。 

　  11、负责全市公务员统计年报、党员统计工作，管理干部档案和文书档案；负责全市干部的出国（境）政审工作。 

　　12、完成市委和上级组织部门交办的其他任务。  

　　二、机构设置 

　　按照部门决算编报要求，纳入市委组织部2017年度部门决算编报范围的单位共1个，没有二级预算单位。 

　　市委组织部部门决算为中卫市本级决算。 

第二部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计7,271,339.99元，支出总计7,192,519.15元。与2016年相比，收入增加1929840.38元，增长36.13%，支出增加1910699.15元，增长36.18%，主要原因是2017年预算党建经费120万元、人才经费150万元，2016年度没有预算。 

　　二、收入决算总体情况说明 

　　2017年度收入合计7,271,339.99元，其中：财政拨款收入 7,164,938.00元，占98.54%；其他收入106,401.99元，占1.46%；无事业收入和经营收入。 

　　三、支出决算总体情况说明 

　　2017年度支出合计7,192,519.15元，其中：基本支出3,841,519.15元，占53.41%；项目支出3,351,000.00元，占46.59%；无经营支出。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收入总计7,164,938.00元，支出总计7,164,938.00元。与2016年相比，财政拨款收入增加1963975元，增长37.76%，财政拨款支出增加1963975元，增长37.76%主要原因是2017年预算党建经费120万元、人才经费150万元，2016年度没有预算这两项经费。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出7,164,938.00元，占本年支出合计的98.54%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1963975元，增长37.76%，主要原因是2017年预算党建经费120万元、人才经费150万元，2016年度没有预算这两项经费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出7,164,938.00元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出6,179,600.00元，占86.25%；医疗卫生与计划生育支出203,200.00元，占2.8%；社会保障和就业（类）支出591,838.00元，占8.26%；住房保障（类）支出190,300.00元，占2.69%。无教育（类）支出、科学技术（类）支出、文化体育与传媒（类）支出、农林水（类）支出。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,150,700.00元，支出决算为7,164,938.00元，完成年初预算的116.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是2017年度调入公务员2人、参公2人、工勤人员1人，相应大幅度增加人员经费；二是增加春节慰问金51000元、2017年度清算支出养老金职业年金往年欠账；三是今年发放个人住房补贴、交通补贴，未休年休假工资增加支出。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,813,938.00元，其中：人员经费3,481,085.03元，公用经费332,852.97元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出2,900,217.03元，较2017年度年初预算数增加844917.03元，增长41.11%，主要原因是2017年度调入公务员2人、参公2人、工勤人员1人，相应大幅度增加人员经费；较2016年决算数增加608654.03元，增长26.56%。 

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出332,852.97元，较2017年度年初预算数增加116452.97元，增长53.81%，主要原因是发放车补导致支出增加；较2016年决算数增加47660.97元，增长16.71%。 

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出580,868.00元，较2017年度年初预算数增加1868元，增长0.32%；较2016年决算数减少228368元，降低28.22%，主要原因是2016年度辞职1人。 

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出78,890.00元，较2017年度年初预算数增加78,890.00元，增长100%；较2016年决算数减少137680元，降低63.57%。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为93,185.81元，支出决算为93,185.81元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为68,109.81元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为25,076.00元，完成预算的100%。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少8035.02元，下降7.94%，原因是公务用车购置及运行费支出决算增加9363.98元（增长15.94%），公务接待费支出决算减少12553元（下降33.36%），两项相抵后支出有所下降。 

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决68,109.81元，占73.09%；公务接待费支出决算25,076.00元，占26.91%；无因公出国（境）费支出，具体情况如下： 

　　1.公务用车购置及运行维护费支出68,109.81元。全部为公务用车运行维护费支出，主要是公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支没有用于公务用车购置，当年公务用车保有量为1辆。  

　　2.公务接待费支出25,076.00元。全部为国内接待费支出，主要是接待餐费支出。2017年公务接待批次41个，接待人次255人。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年度与以前年度一样，没有政府性基金预算财政拨款。  

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2017年本部门机关运行经费支出332,852.97元，比2016年增加47660.97元，增长16.71%。主要原因是：2017年度调入公务员2人、参公2人、工勤人员1人，相应增加了人员经费。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2017年，市委组织部没有发生政府采购项目，无预、决算支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，本部门一般公务用车保有量1辆。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　1.绩效管理工作开展情况。 

　　本部门未开展此工作。 

　　2. 部门决算中项目绩效自评结果。 

　　本部门未开展此工作。 

　　3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　本部门未开展此工作。 

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　本部门未开展此工作。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 

所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。 

　　七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

　　附表（空表表示该年度本部门不涉及此业务）