第一部分 单位概况

  一、主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和市委的指示、决议，调查研究和指导全市党组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全市党员教育管理工作和发展党员工作；组织新时期党的建设的理论研究。          

2、指导和加强全市各级领导班子思想政治建设、作风建设，督促检查下级党组织认真贯彻执行民主集中制，坚持集体领导，开好民主生活会。

3、贯彻．执行党的干部路线、方针、政策，制定加强金市各级领导班子建设、干部队伍建设的规划意见和实施办法，并抓好落实工作；提出市直机关、沙坡头区工委和两县领导班子、领导干部调整、配备的意见和建议；做好市直机关各部门、城区工委下属科级干部和两县部分科级干部的考察任免工作以及区属有关部门班子成员任免的协管工作；承办部分干部的调整、交流及安置事宜。

4、按照干部队伍“四化”方针和德才兼备的原则，在市委的领导下切实做好中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部的培养选拔工作。

    5、积极推进组织制度和干部人事制度改革，研究或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度，并抓好组织实施工作。

6、负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导，研究和参与制定有关干部监督的制度和规定，及时向市委反映情况，提出建议。

    7、主管干部教育培训工作，制定干部教育培训工作的规划意见和实施办法；组织市委管理干部、组织人事部门干部和优秀科级中青年干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部以及乡(镇)党委、政府，街道党工委主要负责人的培训；指导、协调、检查金市的干部教育培训工作；研究、探索新形势下的干部教育培训的新思路、新方法，指导干部教育培训基地和师资队伍建设。

    8、贯彻党管人才原则，牵头抓总，根据实际研究制定人才队伍建设规划和相应措施，切实加强对全市人才工作的宏观指导和领导。

    9、根据中央和自治区党委的有关规定，负责做好退(离)休干部的宏观管理工作，制定或参与制定退(离)休干部工作的方针、政策，充分发挥好老干部的积极作用。    

10、承办党员、干部申诉，接待处理党员、干部的来信来访，办理干部审查工作。

    11、负责全市干部统计年报、党员统计工作，管理干部档案和文书档案；负责全市干部的出国政审工作。

12、完成市委和上级组织部门交办的其他任务。  

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，市委组织部部门决算为中卫市本级决算。

第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计5,341,499.61元，支出总计5,281,820.00元。与2015年相比，收入增加2659815.61元，增长99.18%，支出增加2600136元，增长96.96%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计5,341,499.61元，其中：财政拨款收入5,200,963.00元，占97.37%；其他收入140,536.61元，占2.63%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计5,281,820.00元，其中：基本支出3,313,920.00元，占62.74%；项目支出1,967,900.00元，占37.26%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算5,200,963.00元。与2015年相比，财政拨款收入增加2519279元，增长93.94%。财政拨款支出总决算5,200,963.00元。与2015年相比，财政拨款支出增加2519279元，增长93.94%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出5,200,963.00元，占本年支出合计的98.47%。与2015年相比，财政拨款支出增加648468元，增长14.24%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出5,200,963.00元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出4,607,847.00元，占88.60%；社会保障和就业（类）支出238,516.00元，占4.59%；住房保障（类）支出175,000.00元，占3.36%；医疗卫生与计划生育支出179,600.00元，占3.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3,600,500.00元，支出决算为5,200,963.00元，完成年初预算的144.45%。决算数大于预算数的主要原因是：

一是今年今年政策性增资幅度大，二是今年发放个人住房补贴、交通补贴，三是今年增加未休年休假工资。一般行政管理增加原因：追加党建补助经费672000元和干部档案室改造资金550000元。其他组织事务增加原因：追加工勤人员辞职补偿153000元，干部档案室改造资金92900元。其余增加都是增资政策性增加。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,233,063.00元，其中：人员经费2,947,871.00元，公用经费285,192.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,291,563.00元，较2016年度年初预算数增加123963元，增长5.72%，主要原因是正常调资；较2015年决算数增加113831元，增长5.23%。

2.商品和服务支出285,192.00元，较2016年度年初预算数增加187392元，增长191.61%，主要原因是发放车补导致支出增加；较2015年决算数增加138685元，增长94.66%。

3.对个人和家庭的补助656,308.00元，较2016年度年初预算数增加71008元，增长12.13%，主要原因是退休人员工资年初在社保基金预算，但在执行中1-5月退休人员工资仍在对个人和家庭的补助中核算；较2015年决算数减少120848元，降低15.55%。

4.其他资本性支出0，2016年度年初未安排预算；较2015年决算数减少0元，降低0%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为101,220.83元，支出决算为101,220.83元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为4,846.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为58,745.83元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为37,629.00元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少42388.70元，下降29.52%，其中：因公出国（境）费支出决算增加4846元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少46019.70元，下降43.93%；公务接待费支出决算减少1215元，下降3.13%。下降原因是：因公出国（境）费支出增加的主要原因是2016年度访问台湾地区1人；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，公务车辆减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4846元，占4.79%；公务用车购置及运行费支出决算58,745.83元，占58.04%；公务接待费支出决算37,629.00元，占37.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4846元。2016年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：出国人员交通费用、培训费用、生活费用等。

2.公务用车购置及运行维护费支出58,745.83元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出58,745.83元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2016年，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出37,629.00元。其中：国内接待费支出37,629.00元，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次23个，国内公务接待人次470人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入***元，使用政府性基金安排的支出***元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出285,192.00元，比2015年增加138685元，增长94.66%。主要原因是：发放车补、购房补贴等。

（二）政府采购情况说明

2016年，本部门政府采购预算642,900.00元，支出决算总额642,900.00元，完成年初预算的100%。资金用于干部档案室货物采购等。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门尚未开展此项工作

第四部分

名词解释：

一、财政拨款收入：指  财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：中卫市委组织部2016年度部门决算信息公开表