目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

中共中卫市委员会组织部2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）负责全市党的组织建设和党员队伍建设，研究制定全市党组织设置、组织生活、基层组织建设等政策规定及规划并组织实施，负责全市发展党员及党员教育管理工作。

（二）对列入市委管理的人员提出调整、配备建议，负责市委管理领导班子和领导干部考察考核、日常管理，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续。做好市直部门科级干部的考察任免、日常管理工作以及区属有关部门班子成员任免的协管工作。

（三）负责全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部队伍建设。

（四）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训等事务，研究拟订公务员管理政策制度规定及规划并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理对外交流合作等。

（五）负责全市人才队伍建设，承担人才工作的宏观指导、政策制定、组织协调和服务保障，牵头推进人才发展体制机制改革、人才重点工程实施和市委联系服务专家工作。

（六）研究指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，组织开展全市新时代党的建设和组织工作等方面理论研究。

（七）研究指导全市干部教育工作，制定全市干部教育工作政策制度规划并组织实施。

（八）负责全市组织系统干部监督和举报工作的宏观指导、综合协调和组织实施，监督检查干部选拔任用规定执行情况，对领导班子和领导干部进行监督。督办和直接办理选人用人有关问题举报查核。

（九）负责市委管理干部、市委组织部管理干部人事档案的日常管理工作。

（十）负责全市党的组织建设、干部工作、公务员工作和人才工作的组织协调和检查督促，及时向自治区党委组织部和市委反映重要情况，提出建议。

（十一）统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

（十二）完成市委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

我单位为市委直属工作机构，实行行政单位会计制度。内设11科室，为办公室（政策法规科）、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、公务员管理科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、干部人事档案科。核定行政编制22人，后勤服务事业编制1人。2020年实有在职人员23人，其中：行政人员23人，退休人员5人.

本年度安排预算2026.65万元，其中人员基本支出409.12万元，人员经费409.12万元，其中：基本工资103.51万元、津贴补贴140.05万元、奖金72.85万元、社会保障缴费29.60万元、医疗费16.28万元、公务员医疗补助7.06万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金39.06万元、其他对个人和家庭的补助支出6.71万元。

公用经费42.53万元，主要包括其中：办公费2.5万元、印刷费1.2万元、手续费0.5万元、差旅费8.7万元、工会经费3.66万元、其他交通费25.97万元。

项目支出1575万元，主要包括干部教育培训经费60万元、乡村治理建设资金900万元、社区党建经费、党员教育经费、农村党建经费120万元、人才工作经费350万元、非公有制经济组织和社会组织党建工作专项经费50万元、党内关怀帮扶专项资金95万元。

从预算单位构成看，中共中卫市委员会组织部2021年部门预算只包括本单位预算，纳入中共中卫市委员会组织部2021年度部门预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

中共中卫市委员会组织部2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                                    单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                                                                                 单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                                                                 单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                                                                           单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                                                 单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                                      单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                                                                      单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                                                                                        单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

中共中卫市委员会组织部2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中共中卫市委员会组织部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共中卫市委员会组织部2021年财政拨款收入预算2026.65万元，其中：本年收入2026.65万元，包括一般公共预算拨款1126.65万元，政府性基金预算拨款900万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2026.65万元，其中：一般公共服务支出1027.94万元、社会保障和就业支出35.10万元、住房保障支出39.06万元、卫生健康和就业支出24.55万元、城乡社区支出900万元。

二、关于中共中卫市委员会组织部2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中共中卫市委员会组织部2021年一般公共预算财政拨款基本支出2026.65万元，其中：本年收入安排支出2026.65万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加646.72万元，增长31.91%。

人员经费409.12万元，其中：基本工资103.51万元、津贴补贴140.05万元、奖金72.85万元、社会保障缴费29.60万元、医疗费16.28万元、公务员医疗补助7.06万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金39.06万元、其他对个人和家庭的补助支出6.71万元。比2020年增加14.26万元，增长3.49%，主要原因是本年人员增加、职务晋升等，导致增加。

公用经费42.53万元，主要包括其中：办公费2.5万元、印刷费1.2万元、手续费0.5万元、差旅费8.7万元、工会经费3.66万元、其他交通费25.97万元。比2020年增加3.54万元，增长8.32%，主要原因是本年人员增加，导致公用经费增加。

（二）项目支出情况说明

中共中卫市委员会组织部2021年一般公共预算财政拨款项目支出1575万元，其中：本年收入安排支出1575万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：党建经费120万元、党内关怀资金95万元、干部教育培训经费60万元、非公党建经费50万元、人才工作经费350万元、农村基础设施建设900万元。比2020年增加656.93万元，增长41.70 %。增加的主要用于乡村治理工作经费。

三、关于中共中卫市委员会组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元。

四、关于中共中卫市委员会组织部2021年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

中共中卫市委员会组织部2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。

（二）项目支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款项目支出900万元，其中：本年收入安排支出900万元，上年结转结余资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加900万元，增长100 %。主要用于农村基础设施建设支出。

五、关于中共中卫市委员会组织部2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算2026.65万元，其中：本年收入2026.65万元，上年结转结余0万元；支出总预算2026.65万元，其中：本年支出2026.65万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2026.65万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出2026.65万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，中共中卫市委员会组织部本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算42.53万元。

（二）政府采购情况

2021年，中共中卫市委员会组织部政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中共中卫市委员会组织部占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值27.50万元；其他资产价值129.53万元万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值27.50万元；其他资产价值129.53万元。

无二级单位。

（四）预算绩效情况

2021年中共中卫市委员会组织部重点项目绩效评价项目共有6个，分别是党建工作经费120万元、党内关怀帮扶资金95万元、干部教育培训经费60万元、非公党建工作经费50万元、人才经费350万元、农村基础设施建设900万元。

（五）其他需说明的事项

无。

中共中卫市委员会组织部2021年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

10.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

11.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

12.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

13.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

14.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

15.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。