目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2019年中卫市委组织部预算——单位概况

一、主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和市委的指示、决议，调查研究和指导全市党组织建设，探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全市党员教育管理工作和发展党员工作；组织新时期党的建设的理论研究。          

2、指导和加强全市各级领导班子思想政治建设、作风建设，督促检查下级党组织认真贯彻执行民主集中制，坚持集体领导，开好民主生活会。

3、贯彻执行党的干部路线、方针、政策，制定加强金市各级领导班子建设、干部队伍建设的规划意见和实施办法，并抓好落实工作；提出市直机关、县（区）领导班子、领导干部调整、配备的意见和建议；做好市直部门及所属事业单位科级干部考察任免工作；承办部分干部的调整、交流及安置事宜。

4、按照干部队伍“四化”方针和德才兼备的原则，在市委的领导下切实做好年青干部、少数民族干部、女干部、非中共党员干部的培养选拔工作。

5、积极推进组织制度和干部人事制度改革，研究或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度，并抓好组织实施工作。

6、负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导，研究和参与制定有关干部监督的制度和规定，及时向市委反映情况，提出建议。

7、主管干部教育培训工作，制定干部教育培训工作的规划意见和实施办法；组织市委管理干部和优秀科级中青年干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部以及农村基层组织、非公和社会组织负责人的培训；指导、协调、检查全市的干部教育培训工作；研究、探索新形势下的干部教育培训的新思路、新方法，指导干部教育培训基地和师资队伍建设。

8、贯彻党管人才原则，发挥牵头抓总作用，根据实际研究制定人才队伍建设规划和相应措施，切实加强对全市人才工作的宏观指导和领导。

9、根据中央和自治区党委的有关规定，负责做好离退休干部的宏观管理工作，制定或参与制定离退休干部工作的方针、政策，充分发挥好老干部的积极作用。    

10、承办党员、干部申诉，接待处理党员、干部的来信来访，办理干部审查工作。

11、负责全市公务员统计年报、党员统计工作，管理干部档案和文书档案；负责全市干部的出国（境）政审工作。

12、完成市委和上级组织部门交办的其他任务。

二、单位构成及人员基本情况

我单位为市委直属工作机构，行政单位，实行行政单位会计制度。内设13科室，为办公室、干部信息管理科、组织一科、组织二科、组织三科、研究室、干部一科、干部二科、公务员管理科、教育科、监督科、人才科、党员电化教育中心。行政编制22人，机关事业后勤1人，政府控编1人，参公管理编制5人（市委组织部党员电化教育中心编制）。2019年实有在职人员28人，其中：行政人员22人，事业后勤1人，政府控编1人，参公管理4人。离退休人员6人，其中：离休人员1人，退休人员5人，退休人员2016年7月已交社保。经费拨款形式为全额财政拨款。

中卫市委组织部2019年部门预算预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算1372.34万元，其中：本年收入    1372.34万元，包括一般公共预算拨款1372.34万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算0万元，支出预算包括：一般公共服务支出1265.38万元、社会保障和就业支出56.77万元、卫生健康支出25.64万元、住房保障支出24.55万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出472.34万元，其中：本年收入安排支出472.34万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加30.42万元，增长6.88%。

人员经费426.26万元，主要包括：基本工资117.34万元、津贴补贴114.80万元、奖金57.80万元、社会保障缴费68.60万元、伙食补助费4.03万元、其他工资福利支出21.60万元、离休费12.26万元、退休费3.60万元、生活补助1.68万元、住房公积金24.55万元；公用经费46.08万元，主要包括：办公费5.50万元、印刷费0.28万元、邮电费2.60万元、差旅费4.66万元、公务接待费0.88万元、工会经费3.02万元、其他交通费26.10万元、其他商品和服务支出3.04万元。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出900.00万元，其中：本年收入安排支出900.00万元，上年结转结余资金安排支出0     万元。一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算900.00万元，比2018年执行数据减少61.00万元，降低6.35%，原因是2019年“三大三强”促脱贫富民行动资金预算比2018年度减少80万元。其中：干部教育培训经费60万元，主要用于干部教育培训；“三大三强”促脱贫富民行动资金520万元，主要用于加大村级组织活动场建设力度； 社区党建经费、党员教育经费、农村党建经费120万元，主要用于“两委”成员和网络管理员工作报酬、社区基础设施建设、“星级和谐社区”等方面资金、党员教育培训经费；人才工作经费150万元，主要用于人才表彰、人才工作经费等支出；非公有制经济组织和社会组织党建工作专项经费50万元，主要用于非公有制经济组织和社会组织党建工作专项经费。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.88万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.88万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少5.29万元，其中：因公出国（境）费减少4.23万元，主要原因是2018年度到美国参加培训1人；公务用车运行费减少0.70万元，主要原因是根据公务车改革有关精神，2018年度本单位留用公务车调拨市接待办；公务接待费减少0.36万元，主要原因是预计接待人员、费用减少。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算1372.34万元，其中：本年收入1372.34万元，上年结转结余29.44万元；支出总预算242.25万元，其中：本年支出232.25万元，年末结转结余29.44万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1372.34万元，占100%。

本年支出包括：行政支出1372.34万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算46.08万元，比2018年预算减少0.31万元，下降0.67 %。主要包括：办公费5.50万元、印刷费0.28万元、邮电费2.60万元、差旅费4.66万元、公务接待费0.88万元、工会经费3.02万元、其他2.50万元，公务交通补贴26.10万元、党建经费0.54万元。

（二）政府采购情况

2019年，我单位经费只保障机关运行费，无政府采购项目预算安排。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，办公家具价值17.99万元；其他资产价值104.23万元，总资产122.22万元。国有资产分布情况为：截至2018年12月31日，我单位国有资产总额为186.41万元，其中：流动资产64.18万元，固定资产151.13万元，其中：通用设备100.98万元，占固定资产总额的82.62%；专用设备3.25万元，占固定资产总额的2.66%；家具用具装具动植物17.99万元，占固定资产总额的14.72%。无形资产0万元，所有资产均为我单位使用，无出租、出借及对外经营等现象。

（四）预算绩效情况

2019年项目绩效评价情况说明

根据国家、自治区有关政策以及工作要求，2019年财政预算只安排人员工资和公用支出，没有安排重大工程项目，所以暂无绩效评价，此项工作正在探索，逐步推进。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

名 词 解 释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

7.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

8.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

   附件：市委组织部部门预算报表.xls