中卫市新闻传媒中心2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中卫市新闻传媒中心2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一）全面贯彻党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，合理配置报纸、广播、电视和网络媒体资源，加强新闻宣传和管理，发挥新闻传媒中心在新闻宣传中的主阵地作用，进一步提升媒体宣传的影响力、公信力。
（二）围绕市委、市政府中心工作，确定阶段性宣传工作的指导思想和宣传重点，进行典型宣传、热点引导、舆论监督，组织好重大活动和重大事件的宣传报道。
（三）根据中央、区、市总体规划及政策、法规标准，制订传媒中心发展规划和管理办法，并组织实施。
（四）负责研究和推进传媒中心内部管理体制改革，积极稳妥地推进新闻传媒事业持续、健康发展。
（五）制定并组织实施新闻传媒中心产业发展规划，管理和经营好国有资产。
（六）完成市委、市政府及业务主管部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
中卫市新闻传媒中心为市直属正处级事业单位，纳入2021年部门预算一级预算单位，为市本级事业单位预算。
中卫市新闻传媒中心2021年部门预算—预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 2000.00 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | 1628.00 | 1628.00 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 189.00 | 189.00 | |||
（九）卫生健康支出 | 63.00 | 63.00 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 120.00 | 120.00 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
…… | |||||
本年收入小计 | 2000.00 | 本年支出小计 | 2000.00 | 2000.00 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 2000.00 | 支出总计 | 2000.00 | ||
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 2144.72 | 2000.00 | 2000.00 | -144.72 | -6.75% | |||
119 | 中卫市新闻传媒中心 | 2144.72 | 2000.00 | 2000.00 | -144.72 | -6.75% | ||
119001 | 中卫市新闻传媒中心本级 | 2144.72 | 2000.00 | 2000.00 | -144.72 | -6.75% | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1899.13 | 1628.00 | 1628.00 | -271.13 | -14.28% | ||
20706 | 新闻出版电影 | 1899.13 | 1628.00 | 1628.00 | -271.13 | -14.28% | ||
2070601 | 行政运行 | 1005.75 | 1128.00 | 1128.00 | 122.25 | 12.16% | ||
2070602 | 一般行政管理事务 | 801.65 | 500.00 | 500.00 | -301.65 | -37.63% | ||
2070805 | 电视 | 91.73 | 0.00 | 0.00 | -91.73 | -100.00% | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 96.08 | 189.00 | 189.00 | 92.92 | 96.71% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.08 | 189.00 | 189.00 | 92.92 | 96.71% | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 17.75 | 24.00 | 24.00 | 6.25 | 35.21% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.33 | 165.00 | 165.00 | 86.67 | 110.65% | ||
210 | 卫生健康支出 | 62.85 | 63.00 | 63.00 | 0.15 | 0.24% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 62.85 | 63.00 | 63.00 | 0.15 | 0.24% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 62.85 | 63.00 | 63.00 | 0.15 | 0.24% | ||
221 | 住房保障支出 | 86.66 | 120.00 | 120.00 | 33.34 | 38.47% | ||
22102 | 住房改革支出 | 86.66 | 120.00 | 120.00 | 33.34 | 38.47% | ||
2210201 | 住房公积金 | 86.66 | 120.00 | 120.00 | 33.34 | 38.47% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | |||
30101 | 基本工资 | |||
30102 | 津贴补贴 | |||
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | |||
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
10.8 | 0.00 | 10 | 0.00 | 10 | 0.8 | 4.93 | 0.00 | 4.19 | 0.00 | 4.19 | 0.74 | 10.6 | 0.00 | 10 | 0.00 | 10 | 0.6 |
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2000.00 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 2000.00 | 其中：财政拨款支出 | |
本级安排 | 2000.00 | 一般公共预算财政拨款支出 | |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 2000.00 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 2000.00 | |
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | 2000.00 | |
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 2000.00 | 本年支出合计 | 2000.00 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 2000.00 | 支出总计 | 2000.00 |
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 2000.00 | 本年支出合计 | 2000.00 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||||||||||
2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | ||||||||||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2000.00 | 2000.00 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 2021年人员补助经费 | |||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 中卫市新闻传媒中心本级 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年—2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 1500 | ||||
其中：财政拨款 | 1500 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 保障2020年度176名人员经费1500万元，确保单位办公、采访、编播等各项业务的有序开展，推进媒体事业的发展。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 总量176名职工工资、保险公积金等人员经费和日常公务业务发生的办公、差旅、培训等费用 | 100% | ||
质量指标（必填） | 总量176名职工各司其职，各负其责，出色完成2021年度各项工作任务 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 每月28日前人员工资发放到位，保障人员工资按月足额发放。 | 100% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 总量176名人员工资保险等 及日常办公经费 | 1500万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 人员工资经费保障了176名人员最基本的生活，保障了工作人员各项工作任务的完成，推动媒体事业的发展；从事的岗位有记者、电视播出的主持、编辑等岗位，通过媒体让人民群众听到党的声音，传达中央、自治区、中卫市的精神、政策，让群众听到党的声音，了解中央、自治区、中卫市的相关政策。 | 社会反响良好 | ||||
可持续影响指标（必填） | 传统广播电视报纸媒体从内容到形式的可观性、可阅性的持续影响不能下降；同时通过微信公众平台、抖音、直播等新媒体领域上不断增强宣传面。 | 社会影晌持久、面广 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 受众群众对新闻媒体事业，广播电视报纸的满意度情况 | 满意度达90% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 2021年新闻媒体事业发展项目 | |||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 中卫市新闻传媒中心本级 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年—2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 500 | ||||
其中：财政拨款 | 500 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 2021年度为进一步推进媒体融合发展，充分发挥新闻媒体在新闻文化宣传方面的主阵地，及时有效传达党、政府的方针政策、及时反映人民群众的心声。本年投入500万元保障广播电视，新媒体业务的发展。在优化广播电视资源上更新广播电视设备、加强采编业务系统维护；增加各项活动音视频制作设备，实现新闻宣传活动更便捷、更高效；保障中卫新闻网站的正常运行；保障办公大楼日常水暖电设备的维护维修,大楼卫生的清洁,治安安全及后院绿化草坪的维护等,确保正常的办公设施的正常运行,保障工作安全等；保障《中卫日报》办报印刷设备款项，报刊印刷材料，确保报刊业务正常出版发行。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 广播电视更新设备、音视频制作设备采购；三家印刷设备供货商设备款；《中卫日报》印刷费；中卫新闻网络站办公大楼水暖电维修维护、办公大楼保洁、治安人员等10人劳务费，保障日常维护用； | 100% | ||
质量指标（必填） | 广播电视录制画面清晰，音质清楚；印刷设备质量达到合格率，《中卫日报》报刊印刷清晰，版面合理，内容丰富。网络运行正常；办公大楼办公环境清洁，治安有序。 | 100%广播电视播出效果100%；报纸印刷质量合格率100%；设备维护安全、畅通100%； | ||||
时效指标（必填） | 2021年6月完成广播电视新媒体设备采购；2021年2月-6月化解三家印刷设备欠款；按月支付《中卫日报》印刷费、办公大楼物业管理费；2021年7月支付新闻网维护费等有规划及时处理相关事务。 | 100% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 完成广播电视、新媒体设备更新和采购；完成《中卫日报》印刷所发生的材料、人工等费用及印刷设备款；网络维护工作及推动媒体建设所发生办公费、培训、差旅、维护费等支出。 | 500万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 中卫广播电视内容健康，能够传达党的声音，丰富群众的生活，提高收视率，《中卫日报》印刷效果好，版面符合规格要求，设计合理，字迹清晰，内容健康，具有可读性。办公大楼物业的维护，为职工提供干净舒适的办公环境，对外展现单位的精神风貌。新闻网络能够及时传达党的声音，引起广大市民的关注。 | 社会反响良好 | ||||
可持续影响指标（必填） | 传统广播电视报纸媒体从内容到形式的可观性、可阅性，微信公众平台、抖音、直播等新媒体的展现，增阔宣传面，不断融入群众的生活中，丰富人民的精审生活 | 社会影晌持久、面广 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 受众群众对新闻媒体事业，广播电视报纸的满意度情况 | 满意度达92% | |||
中卫市新闻传媒中心2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于中卫市新闻传媒中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
中卫市新闻传媒中心2021年财政拨款收入预算2000万元，其中：本年收入2000万元，包括一般公共预算拨款 2000万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算2000万元，包括：文化体育和传媒支出1628万元、社会保障和就业支出 189万元、住房保障支出63万元。
二、关于中卫市新闻传媒中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
中卫市新闻传媒中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出 0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少1251.34万元，降低100%。主要原因是中卫市新闻传媒中心机构改革，人员核定总量176人，资金补助核定2000万元，为推进媒体事业发展，资金统筹支配，2021年一般公共预算2000万元全部列入项目预算。
一般公共预算基本支出0万元。
1.人员经费0万元，占基本支出0%。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、绩效工资0万元、奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职工医疗保险缴费0万元、住房公积金0万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出0万元、退休医疗补助0万元。
2.公用经费0 万元，占基本支出0%。主要包括：办公费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0万元。
（二）项目支出情况说明
中卫市新闻传媒中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出 2000万元，其中：本年收入安排支出2000万元，上年结转结余资金安排支出0万元。项目支出主要是：207文化旅游体育传媒支出—20706新闻出版电影—2070601行政运行1128万元，主要为人员基本工资补助1128万元；207文化旅游体育传媒支出—新闻出版电影—2070602一般行政管理事务500万元，包括《中卫日报》办报补助90万，《中卫新闻网》网站维护费5万元、办公楼物业管理费34万元，推进媒体项目建设发生的办公费、印刷费、设备采购等经费371万元。208社会保障和就业支出-2080502事业单位离退休24万元，主要是对退休人员团结奖和房补的经费补助；208社会保障和就业支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴纳支出165万元，主要是对工作人员机关养老保险的经费补助；210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗—事业单位医疗63万元，主要对工作人员事业单位的医疗经费补助；221—住房保障支出—22102住房改革支出—2210201住房公积金120万元，主要是对工作人员公积金经费补助。2021年项目预算比2020年执行数（决算数）增加1106.62万元，增长123.87 %。主要是2021年财政资金预算全部列入项目预算，项目预算包括人员经费补助。
三、关于中卫市新闻传媒中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
中卫市新闻传媒中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为10.6 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费0.6万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年预算数减少0.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要是2020年与2021年对因公出国（境）费没有预算；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因2021年与2020年车辆数量一样，费用相差不会太大；公务接待费减少0.2万元，主要原因是传媒中心将进一步加强管理，采取有效措施减少公务接待费用。
四、关于中卫市新闻传媒中心2021年政府性基金预算拨款情况说明
中卫市新闻传媒中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于中卫市新闻传媒中心2021年收支预算情况的总体说明
中卫市新闻传媒中心2021年收入总预算2000万元，其中：本年收入2000万元，上年结转结余0万元；支出总预算2000万元，其中：本年支出2000万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入2000 万元，占 100%；事业预算收入 0万元，占 0 %；上级补助预算收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0 万元，占0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0万元，占0 %；其他预算收入0 万元，占0 %。
本年支出包括：行政支出0 万元，占0 %；事业支出 2000万元，占 100%；经营支出0 万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0 万元，占0 %；债务还本支出0 万元，占0 %；其他支出0 万元，占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，中卫市新闻传媒中心为市本级1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算60万元，比2020年预算增长10.64万元，增长21.56%。主要是2020年按在编全额人员进行预算，2021年按改革方案核定总量人员进行了预算。
(二）政府采购情况
2021年，政府采购预算90万元，其中：政府采购货物预算 90万元，主要是广播电视设备采购；政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，中卫市新闻传媒中心占用使用国有资产总体情况：国有资产总量9077.15万元，其中房屋14489.15平方米，价值4552.23万元，占全部资产的50.15%；土地7356.21平方米，名义价值2元；通用设备3595.50万元，占全部资产的39.61%，其中车辆10辆，价值130.47万元，占全部资产1.44%；专用设备630.5万元，占全部资产6.95%；家具用具100.3万元，占全部资产1.1%；无形资产198.62万元，占全部资产2.19%。
中卫市新闻传媒中心车辆已参加事业单位车辆改革，留用3辆，其他车辆正按程序做待报废处置。2021年进一步加强国有资产管理，严格按照国有资产处置流程及时对已达到报废年限且已不能正常使用的资产进行处置，盘活资产，提高国有资产的使用率。
（四）预算绩效情况
2021年中卫市新闻传媒中心重点项目绩效评价，主要是新闻媒体人员经费和媒体事业发展项目2个，项目资金2000万元。项目预算绩效评价由单位组织绩效评价小组，开展，通过项目的立项的必要性、可行性、实现绩效目标的合理性及财政资金投入的科学性等方面进行了绩效评价。
（五） 其他需要说明的事项
表三：一般公共预算财政拨款基本支出预算为空表的原因主要是中卫市新闻传媒中心依据卫党办发〔2019〕43号文件：关于印发《中卫市新闻传媒集团媒体深度融合发展改革方案》的通知精神，与市财政沟通，为保障传媒中心媒体建设事业的发展，资金的统筹安排，改革方案确定的媒体建设资金2000万元，2021年全部列入项目经费预算，基本支出没有列经费预算。
表一：财政拨款收支预算总表与表二：一般公共预算财政拨款支出预算表中“社会保障和就业”“卫生健康支出”“住房保障支出”金额数字主要是指2021年人员补助项目中养老、医疗、公积金的补助部分。
中卫市新闻传媒中心2021年部门预算—名词解释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。
4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。
7.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
8.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。
9.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
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