2019年度中卫市总工会部门决算

索引号：: 640501057/2020-00004

文　　号：

发布机构：: 中卫市总工会

责任部门：: 中卫市总工会

有效性：: 有效

生成日期：: 2020年09月15日

标　　题：: 2019年度中卫市总工会部门决算

2019年度中卫市总工会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

1.财政拨款收入

2.基本支出

3.项目支出

4.年末结转和结余

5.年初结转和结余

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

第一部分中卫市总工会概况

一、部门职责

1.贯彻执行市委和上级工会确定的方针、任务和市工会代表大会、市全委会议做出的决议。

2.组织和指导全市工会组织坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。

3.负责指导全市新建企业工会组建工作，吸收会员工作；指导开展职工素质教育，技术培训工作；协助政府有关部门做好下岗职工再就业工作。

4.向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议负责工会工作理论政策研究，为全市基层工会提供理论指导服务；贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管基层工会干部；动员和组织职工参与经济建设，指导全市企业职工技协工作；受市委、市政府委托，协助上级工会组织承担全市各行业劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

5.负责《劳动法》《工会法》的贯彻落实；做好职工信访工作；负责全市职工法律援助、咨询服务工作，指导基层工会监督企业安全生产、劳动保护、劳动争议调解和法律监督工作；负责全市特困职工管理及送温暖工作。

6.指导全市各级工会组织建设和女职工委员会工作。

7.负责全市工会经费和工会资产的管理、审查工作，指导和协调工会劳动福利事业。

8.承担市委、市人民政府和上级工会交办的其它事项。

二、机构设置

中卫市总工会是市委直属工作机构，机关核定行政编制5名，实有14名，核定聘用性事业编1名，实有1名。内设机构4个，分别为办公室、综合工作部、经费审查委员会办公室、市直机关系统工会委员会，社会化工会工作者26名。

按照部门决算编制要求，中卫市总工会2019年部门决算只包括本单位决算，纳入中卫市总工会2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级决算单位。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：中卫市总工会					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5931606.377	一、一般公共服务支出	28	5230712.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	349494.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	141800.00
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	209600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	5931606.37	本年支出合计	51	5931606.37
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	0	年末结转和结余	53	0
总计	27	5931606.378	总计	54	5931606.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：中卫市总工会										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5931606.37	5931606.37	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	5230712.00	5230712.00
20129			群众团体事务	5230712.00	5230712.00
2012901			行政运行	2189412.00	2189412.00
2012999			其他群众团体事务支出	3041300.00	3041300.00
208			社会保障和就业支出	349494.37	349494.37
20805			行政事业单位离退休	349494.37	349494.37
2080504			未归口管理的行政单位离退休	22700.00	22700.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	214300.00	214300.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112494.37	112494.37
210			卫生健康支出	141800.00	141800.00
21011			行政事业单位医疗	141800.00	141800.00
2101101			行政单位医疗	85700.00	85700.00
2101103			公务员医疗补助	56100.00	56100.00
221			住房保障支出	209600.00	209600.00
22102			住房改革支出	209600.00	209600.00
2210201			住房公积金	209600.00	209600.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：中卫市总工会									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5931606.37	2890306.37	3041300.00	0	0	0
201			一般公共服务支出	5230712.00	2189412.00	3041300.00
20129			群众团体事务	5230712.00	2189412.00	3041300.00
2012901			行政运行	2189412.00	2189412.00
2012999			其他群众团体事务支出	3041300.00		3041300.00
208			社会保障和就业支出	349494.37	349494.37
20805			行政事业单位离退休	349494.37	349494.37
2080504			未归口管理的行政单位离退休	22700.00	22700.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	214300.00	214300.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112494.37	112494.37
210			卫生健康支出	141800.00	141800.00
21011			行政事业单位医疗	141800.00	141800.00
2101101			行政单位医疗	85700.00	85700.00
2101103			公务员医疗补助	56100.00	56100.00
221			住房保障支出	209600.00	209600.00
22102			住房改革支出	209600.00	209600.00
2210201			住房公积金	209600.00	209600.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：中卫市总工会								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5931606.37	一、一般公共服务支出	29	5230712.00	5230712.00	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	349494.37	349494.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	141800.00	141800.00
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	209600.00	209600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	5931606.37	本年支出合计	52	5931606.37	5931606.37	0
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53
一、一般公共预算财政拨款	26			54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	5931606.37	总计	56	5931606.37	5931606.37	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：中卫市总工会						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5931606.37	2890306.37	3041300.00
201			一般公共服务支出	5230712.00	2189412.00	3041300.00
20129			群众团体事务	5230712.00	2189412.00	3041300.00
2012901			行政运行	2189412.00	2189412.00	0
2012999			其他群众团体事务支出	3041300.00	0	3041300.00
208			社会保障和就业支出	349494.37	349494.37	0
20805			行政事业单位离退休	349494.37	349494.37	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	22700.00	22700.00	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	214300.00	214300.00	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112494.37	112494.37	0
210			卫生健康支出	141800.00	141800.00	0
21011			行政事业单位医疗	141800.00	141800.00	0
2101101			行政单位医疗	85700.00	85700.00	0
2101103			公务员医疗补助	56100.00	56100.00	0
221			住房保障支出	209600.00	209600.00	0
22102			住房改革支出	209600.00	209600.00	0
2210201			住房公积金	209600.00	209600.00	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：中卫市总工会								单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2525706.37	302	商品和服务支出	341900.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	771436.00	30201	办公费	64200.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	668076.00	30202	印刷费	18700.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	234000.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	214300.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	112494.37	30207	邮电费	6780.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	85700.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	56100.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	74870.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	209600.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	174000.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	22700	30215	会议费	4270.00	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	22510.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	22700	30217	公务招待费	470.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	27500.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	31000.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	91600.00	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0
			30704	国外债务发行费用	0
人员经费合计		2548406.37	公用经费合计					341900.00
合计		2890306.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
公开部门：中卫市总工会										金额单位：元
2019年度预算数						2019年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000		2000			2000	470		470		470
注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：中卫市总工会									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5931606.37元，支出总计5931606.37元。与上年相比，收、支总计各增加1420987.37元，增长31.50%，主要原因是增加项目资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5931606.37元，其中：财政拨款收入5931606.37元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5931606.37元，其中：基本支出2890306.37元，占48.73%；项目支出3041300.00元，占51.27%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5931606.37元，支出总计5931606.37元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1420987.37元，增长31.50%，主要原因是增加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5931606.37元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）1420987.37元，增长31.50%，主要原因是增加了项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5931606.37元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5230712元，占88.18%；社会保障和就业（类）支出349494.37元，占5.89%，卫生健康（类）支出141800元，占2.39%；住房保障（类）支出209600元，占3.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3898200.00元，支出决算为5931606.37元，完成年初预算的152.16%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为3898200.00元，支出决算为5931606.37元，完成年初预算的152.16%，决算数大于（小于）预算数的主要原因人员减少。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2890306.37元，其中：人员经费2548406.37元，公用经费341900元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1847512元，较年初预算数减少52488.00元，下降1.14%，主要原因是人员减少；较上年决算数增加742271.56元，增长15.81%。

2.商品和服务支出341900元，较年初预算数减少93826.14元，下降1.47%，主要原因是压缩公用经费支出；较上年决算减少116272.00元，下降25.38%。

3.对个人和家庭的补助22700.00元，较年初预算数增加4964.00元，增长2.55%，主要原因是人员社保基数增加；较上年决算数增加5578.00元，增长2.45%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2000.00元，支出决算为470.00元，完成年初预算的23.50%。与上年相比，减少580.00元，下降55.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年度接待人员大幅度减少，接待费用随之减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0 %。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上增加0 元，增长0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为2000.00元，支出决算为470.00元，完成年初预算的23.50%；比上年减少580.00元，下降55.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是2019年度接待人员大幅度减少，接待费用随之减少。

其中：国内接待费支出470.00元，主要用于区党委组织部检查调研工作。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次13人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为350000.00元，支出决算为341900.00元，完成年初预算的97.69%；比上年减少116272.00元，下降25.38%。决算数小于预算数的主要原因2019年实际人员较预算人员减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算30000.00元，支出决算总额25800.00元，完成年初预算的86%。其中：政府采购货物预算30000.00元，支出决算总额25800.00元，完成年初预算的86%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积378平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的40%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0元。其中，对困难职工帮扶基金项目开展绩效评价。从评价情况来看，困难职工帮扶基金实际使用100万元，全部使用完成。工作经费重点用于帮扶全市困难职工大病救助及送温暖经费使用。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2019年我单位财政未按排重点项目绩效评价，此项工作未开展。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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