2018年度中卫市总工会部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中卫市总工会概况
一、部门职责
1、贯彻执行市委和上级工会确定的方针、任务和市工会代表大会、市全委会议做出的决议。
2、组织和指导全市工会组织坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针,进一步突出和履行维护职能。
3、负责指导全市新建企业工会组建工作,吸收会员工作;指导开展职工素质教育,技术培训工作;协助政府有关部门做好下岗职工再就业工作。
4、对全市有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议负责工会工作理论政策研究,为全市基层工会提供理论指导服务;贯彻执行工会干部管理制度,按照有关规定协管基层工会干部;动员和组织职工参与经济建设,指导全市企业职工技协工作;受市委、市政府委托,协助上级工会组织承担全市各行业劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。
5、负责《劳动法》《工会法》的贯彻落实;做好职工信访工作;负责全市职工法律援助、咨询服务工作,指导基层工会监督企业安全生产、劳动保护、劳动争议调解和法律监督工作;负责全市特困职工管理及送温暖工作。
6、指导全市各级工会组织建设和女职工委员会工作。
7、负责全市工会经费和工会资产的管理、审查工作,指导和协调工会劳动福利事业。
8、承担市委、市人民政府和上级工会交办的其它事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入2018年度部门决算编报范围的预算单位共1个(中卫市总工会)其中二级预算单位有0个。
第二部分 2018年度部门决算表(见附件)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计4510619元,支出总计4510619元。与上年相比,收、支总计减少513594.36元,(下降)10.22%,主要原因是人员较上年减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计4510619元,其中:财政拨款收入4510619元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计4510619元,其中:基本支出2510619元,占55.66%;项目支出2000000元,占44.34%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计4510619元,支出总计4510619元。与上年相比,财政拨款收、支总计各(减少)513594.36元,(下降)10.22%,主要原因是较上年人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4510619元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少513594.36元,下降10.22%,主要原因是较上年人员减少,其中:
1、一般公共服务支出财政拨款,年初预算4149500元,支出决算为4510619元,完成年初预算的91%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
2、一般公共服务类一般行政管理事务,年初预算为244000元,支出决算为244000元,完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为202000元,支出决算为202000元,完成年初预算的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4510619元,主要用于以下方面:如:一般公共服务(类)支出4071419元,占90.26%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出20200元,占4.48%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出112200元,占2.49%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为元,支出决算为4510619元,完成年初预算的100%。
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为3710300元,支出决算为4071419元,完成年初预算的91.13%,决算数大于预算数的主要原因增加新增项目。
2、一般公共服务类一般行政管理事务,年初预算为244000元,支出决算为244000元,完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为202000元,支出决算为202000元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2510619元,其中:人员经费1808447元,公用经费702172元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出2053447元,较年初预算数增加2053447元,增长100%,较上年决算数减少86521元,下降4.04%。
2.商品和服务支出1442172元,较年初预算数增加1442172元,增长100%。
3.对个人和家庭的补助1015000元,较年初预算数增加1015000元,增长100%。
4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是无;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1050元,支出决算为1050元,完成年初预算的100%。与上年相比,减少(增加)24550元,下降95.9%。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为1050元,支出决算为1050元,完成年初预算的100%;全年国内公务接待批次2个,国内公务接待人次14人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2018年度本部门机关运行经费年初预算为702172元,支出决算为702172元,完成年初预算的100%;比上年减少286680元,下降28.99%。主要原因人员减少。
(二)政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。本部门未开展此工作。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果情况。本部门未开展此工作。
3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门未开展此工作。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门未开展此工作。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。
3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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