目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行市委和上级工会确定的方针、任务和市工会代表大会、市全委会议做出的决议。

　　2、组织和指导全市工会组织坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。

　　3、负责指导全市新建企业工会组建工作，吸收会员工作；指导开展职工素质教育，技术培训工作；协助政府有关部门做好下岗职工再就业工作。

　　4、对全市有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议负责工会工作理论政策研究，为全市基层工会提供理论指导服务；贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管基层工会干部；动员和组织职工参与经济建设，指导全市企业职工技协工作；受市委、市政府委托，协助上级工会组织承担全市各行业劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

　　5、负责《劳动法》《工会法》的贯彻落实；做好职工信访工作；负责全市职工法律援助、咨询服务工作，指导基层工会监督企业安全生产、劳动保护、劳动争议调解和法律监督工作；负责全市特困职工管理及送温暖工作。

　　6、指导全市各级工会组织建设和女职工委员会工作。

　　7、负责全市工会经费和工会资产的管理、审查工作，指导和协调工会劳动福利事业。

　　8、承担市委、市人民政府和上级工会交办的其它事项。

　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的预算单位共1个（中卫市总工会）。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计5024213.36元，支出总计5024213.36元。与2016年相比，收入增加266478.56元，增长0.53%，支出增加266478.56元，增长0.53%，主要原因是人员工资保险较上年增加。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计5024213.36元，其中：财政拨款收入5024213.36元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计5024213.36元，其中：基本支出3429602元，占68.26%；项目支出1594611.36元，占31.74%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计5024213.36元，支出总计5024213.36元。与2016年相比，财政拨款收入增加266478.56元，增长0.53%，财政拨款支出增加266478.56元，增长（0.53%主要原因是人员工资保险较上年增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5024213.36元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）266478.56元，（上升0.53%，主要原因是人员工资保险较上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5024213.36元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出3590400元，占71.46%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出683313.36元，占13.60%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出133700元，占0.27%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4287400元，支出决算为5024213.36元，完成年初预算的85.33%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是人员保险及工资增长。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4574213.36元，其中：人员经费2440750元，公用经费988852元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出2139968元，较2017年度年初预算数增加342968元，增长0.53%，主要原因是工资及保险增长；较2016年决算数减少147495.4元，降低0.69%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出733463.36元，较2017年度年初预算数增加733463.36元，增长100%，较2016年决算数减少128778.04元，降低17.55%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出300782元，较2017年度年初预算数增加300782元，增长100%，较2016年决算数减少51377元，降低17.08%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25600元，支出决算为25600元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8600元，完成预算的100%。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少77964元，下降75.28%，其中：因公出国（境）费支出决算减少78000元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1000元，下降5.56%；公务接待费支出决算增加1036元，增长13.70%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是未安排人员出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是控制出车频率。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17000元，占66.41%；公务接待费支出决算8600元，占33.59%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出17000元。其中：公务用车购置费支出为17000元，公务用车运行维护费支出17000元，主要用于车辆油料费及卡子费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费支出8600元。其中： 国内接待费支出8600元，主要用于兄弟市县工会来卫考察学习等。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次8个，国内公务接待人次31人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入450000元，本年支出450000元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加450000元，增长100%，主要原因是：新增项目。支出具体情况如下：支付中卫市职工文化活动中心体育馆维修费用及聘用人员工资等。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年，本部门机关运行经费支出988852元，比2016年增加222146.60元，增长28.97%。主要原因是：人员增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，市总工会政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。本部门未开展此工作。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。本部门未开展此工作。

　　3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门未开展此工作。

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门未开展此工作。

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件（空表表示该年度本部门不涉及此业务）