目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算批复表（财决批复01表）

二、收入决算批复表（财决批复02表）

三、支出决算批复表（财决批复03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（财决批复04表）

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（财决批复06表）

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（财决批复07表）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明

（二）国有资产占有使用情况说明

（三）预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

1、部门职能

(1)贯彻执行市委和上级工会确定的方针、任务和市工会代表大会、市全委会议做出的决议。

(2)组织和指导全市工会组织坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。

(3)负责指导全市新建企业工会组建工作，吸收会员工作；指导开展职工素质教育，技术培训工作；协助政府有关部门做好下岗职工再就业工作。

(4)对全市有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议负责工会工作理论政策研究，为全市基层工会提供理论指导服务；贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管基层工会干部；动员和组织职工参与经济建设，指导全市企业职工技协工作；受市委、市政府委托，协助上级工会组织承担全市各行业劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

(5)负责《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国工会法》的贯彻落实；做好职工信访工作；负责全市职工法律援助、咨询服务工作，指导基层工会监督企业安全生产、劳动保护、劳动争议调解和法律监督工作；负责全市特困职工管理及送温暖工作。

(6)指导全市各级工会组织建设和女职工委员会工作。

(7)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查工作，指导和协调工会劳动福利事业。

(8)承担市委、市人民政府和上级工会交办的其他事项。

2、单位基本情况：

中卫市总工会是独立收缴、管理、使用工会经费的一级预算单位，机关核定行政编制6名，实有7名，核定聘用性事业编1名，实有1名。内设机构4个，分别为办公室、综合工作部、经费审查委员会办公室、市直机关系统工会委员会。所属全额预算事业单位2个，其中困难职工帮扶中心核定事业编制4名，实有4名；职工文化活动中心核定事业编制3名，实有3名。社会化工会工作者23名，聘用人员2名。市总本级开设基本账户、工会经费专用账户及零余额账户3个银行账户核算工会经费收支。

第二部分   2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、部门预算执行情况分析说明

收入支出与预算对比分析2016年预算收入410.95万元，实际收入464.83万元。实际支出474.24万元。支出差异是因为2015年结余9.41万元

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4757734.80元，其中：财政拨款收入4757734.80元。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4851863.80元其中基本支出3406327.80元，占70.2%；项目支出1445536元，占29.80%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算4757734.80元，财政拨款支出总决算4851863.80元。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出4851863.80元，占本年支出合计的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出4851863.80元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4166067.80元，占85.86%；社会保障和就业（类）支出159396元，占3.28%，住房保障（类）支出140100元，占2.87%；医疗卫生与计划生育支出248600元，占5.12%。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3406327.80元，其中：人员经费2639622.40元，公用经费766705.40元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2287463.40元。

2.商品和服务支出862241.40元。

3.对个人和家庭的补助支出352159元。

4.对企事业单位的补贴1350000元。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出支出决算为103564元，其中：因公出国（境）费支出决算为78000元；公务用车购置及运行费支出决算为18000元；公务接待费支出决算为7564元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算78000元，占75.32%；公务用车购置及运行费支出决算18000元，占17.38%；公务接待费支出决算7564元，占7.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。

2.公务用车购置及运行维护费支出18000元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出18000元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2016年年底本单位公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出7564元。其中国内接待费支出7564元，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次65人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出766704.40元，比2015年增加344060元，增长22%。主要原因是：发放车补。

（二）政府采购情况说明2016年，本部门无政府采购

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，单位保留公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单位价值200万元以上大型设备0套。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本年度未开展此项工作。

第四部分  名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费

（五）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：中卫市总工会2016年部门决算信息公开表