中卫市总工会2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中卫市总工会2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行市委和上级工会确定的方针、任务和市工会代表大会、市全委会议做出的决议。
2、组织和指导全市工会组织坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针,进一步突出和履行维护职能。
3、负责指导全市新建企业工会组建工作,吸收会员工作;指导开展职工素质教育,技术培训工作;协助政府有关部门做好下岗职工再就业工作。
4、向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议负责工会工作理论政策研究,为全市基层工会提供理论指导服务;贯彻执行工会干部管理制度,按照有关规定协管基层工会干部;动员和组织职工参与经济建设,指导全市企业职工技协工作;受市委、市政府委托,协助上级工会组织承担全市各行业劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。
5、负责《劳动法》《工会法》的贯彻落实;做好职工信访工作;负责全市职工法律援助、咨询服务工作,指导基层工会监督企业安全生产、劳动保护、劳动争议调解和法律监督工作;负责全市特困职工管理及送温暖工作。
6、指导全市各级工会组织建设和女职工委员会工作。
7、负责全市工会经费和工会资产的管理、审查工作,指导和协调工会劳动福利事业。
8、承担市委、市人民政府和上级工会交办的其它事项。
二、本单位构成
中卫市总工会是独立收缴、管理、使用工会经费的一级预算单位,机关核定行政编制5名,实有8名,核定聘用性事业编1名,实有1名。内设机构4个,分别为办公室、综合工作部、经费审查委员会办公室、市直机关系统工会委员会。所属全额预算事业单位2个,其中市困难职工帮扶中心核定事业编制4名,实有4名;市职工文化活动中心核定事业编制3名,实有3名。社会化工会工作者28名。市总本级开设基本账户、工会经费专用账户及零余额账户3个银行账户核算工会经费收支。从预算单位构成看,中卫市总工会部门预算只包括本单位预算,纳入中卫市总工会2021年度部门预算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。
中卫市总工会2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 436.37 | (一)一般公共服务支出 | 368.77 | 368.77 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 27.92 | 27.92 |
(九)卫生健康支出 | 16.82 | 16.82 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 22.86 | 22.86 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
…… | |||||
本年收入小计 | 436.37 | 本年支出小计 | 436.37 | 436.37 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 436.37 | 支出总计 | 436.37 |
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数)
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
601001 | 中卫市总工会 | 553.96 | 436.37 | 286.37 | 150 | -117.59 | 26.94% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 286.37 | 286.37 | ||
301 | 一、工资福利支出 | |||
30101 | 基本工资 | 110.43 | 71.12 | |
30102 | 津贴补贴 | 89.27 | 89.27 | |
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.62 | 18.62 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.24 | 10.24 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.08 | 3.08 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 22.86 | 22.86 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 20.40 |
30201 | 办公费 | 1.62 | ||
30202 | 印刷费 | 0.74 | ||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 5.4 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.88 | ||
30229 | 福利费 |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 11.76 | ||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 11.47 | 11.47 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 11.47 | 11.47 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:万元
2020年预算数 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数)
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 436.37 | 一、行政支出 | 436.37 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 436.37 | 其中:财政拨款支出 | 436.37 |
本级安排 | 一般公共预算财政拨款支出 | 436.37 | |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级横向转拨财政款 | |||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
(1)本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
(2)非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 |
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 436.37 | 本年支出合计 | 436.37 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 436.37 | 支出总计 | 436.37 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||||||||||
436.37 | 436.37 | 436.37 | ||||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
436.37 | 436.37 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表 单位:万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 困难职工帮扶基金 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市总工会 | 实施单位 | 中卫市困难职工帮扶中心 | |||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 20 | ||||
其中:财政拨款 | 20 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 完善困难职工帮扶机制,提高精准帮扶水平,促进企业发展、职工队伍稳定、社会和谐。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 困难职工帮扶总人数 | 300人 | ||
质量指标(必填) | 认定准确率 | 100% | ||||
时效指标(必填) | 发放及时性 | 100% | ||||
成本指标(必填硬性指标) | 困难职工一次性实助经费 | 2000元每人 | ||||
效益指标 | 经济效益指标(选填) | 加快困难职工脱贫 | 持续推进 | |||
社会效益指标(必填) | 促进企业发展、职工队伍稳定 | 有效促进 | ||||
可持续影响指标(必填) | 稳定企业职工队伍促进经济平稳发展 | 持续稳定 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 满意度 | 100% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位:万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 低收入劳模补助金 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市总工会 | 实施单位 | 中卫市总工会机关 | |||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 30 | ||||
其中:财政拨款 | 30 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 通过对低收入劳模发放补助金,确保补助资金向困难劳模倾斜,提高低收入劳模收入水平,有效缓解低收入劳模生活困难,逐步实现中卫市困难劳模帮扶的全覆盖,把工会组织的温暖送到他们身边。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 省部级劳模补助人数 | 16 | ||
质量指标(必填) | 低收入劳模补助金发放对象认定准确率 | 100% | ||||
时效指标(必填) | 劳模低收入补助公示时间 | 5天 | ||||
成本指标(必填硬性指标) | 补助成本 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益指标(选填) | 发放及时率 | 100% | |||
社会效益指标(必填) | 提高低收入劳模收入水平 | 100% | ||||
可持续影响指标(必填) | 低收入劳模补助资金保障 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 满意度 | 100% |
部门项目支出预算绩效目标表 单位:万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 职业化工会工作者工资 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市总工会 | 实施单位 | 中卫市总工会机关 | |||
项目属性 | 项目期 | 2021年-2021年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 26 | ||||
其中:财政拨款 | 26 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 通过健全社会化工作者工资报酬制度,按时发放工会工作者工资,稳定工会工作者队伍,促进工会工作的平稳运行,助力中卫市总工会的不断发展。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 职业化工会工作者人数 | 28人 | ||
质量指标(必填) | 职业化工会工作者认定准确率 | 100% | ||||
时效指标(必填) | 发放及时性 | 100% | ||||
成本指标(必填硬性指标) | 发放标准 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益指标(选填) | 提升工作积极性 | 持续推进 | |||
社会效益指标(必填) | 基本工资水平 | 不断提升 | ||||
可持续影响指标(必填) | 程序规范性 | 符合规定 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 满意度 | 100% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位:万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 职工文化活动中心运行经费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市总工会 | 实施单位 | 中卫市总工会机关 | |||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 25 | ||||
其中:财政拨款 | 25 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 开展健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文体活动,增强职工群众凝聚力,丰富职工文体生活。最大限度发挥职工文化活动中心在传播知识、陶冶情操、提升素质中的平台作用。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 开展职工故事演说活动次数 | 大于5次 | ||
质量指标(必填) | 创建市级职工书屋 | 大于10家 | ||||
时效指标(必填) | 职工故事演说完成及时率 | 100% | ||||
成本指标(必填硬性指标) | 开展职工文体活动补助经费 | 30万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标(选填) | 增强职工群众凝聚力 | 有效增强 | |||
社会效益指标(必填) | 丰富职工业余文化活动 | 效果显著 | ||||
可持续影响指标(必填) | 职工文化活动资金保障 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 满意度 | 100% |
部门项目支出预算绩效目标表 单位:万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 职工文化活动中心免费开放资金 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市总工会 | 实施单位 | 中卫市总工会机关 | |||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 5 | ||||
其中:财政拨款 | 5 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 职工文化活动中心免费开放资金主要用于体育设施免费向全市职工群众开放,有效的全市推动职工群众参与体育活动,增加工会组织的凝聚力、吸引力。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 职工体育馆全年接待职工群众人数 | 大于3万人 | ||
质量指标(必填) | 职工体育馆水电正常供应率 | 100% | ||||
时效指标(必填) | 职工体育馆免费开放时间 | 100% | ||||
成本指标(必填硬性指标) | 中心日常办公成本 | 1.5万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标(选填) | 增强职工群众凝聚力 | 有效增强 | |||
社会效益指标(必填) | 丰富活跃职工文体生活 | 效果显著 | ||||
可持续影响指标(必填) | 中心免费开放资金保障 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 满意度 | 100% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位:万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 财政划拨工会经费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市总工会 | 实施单位 | 中卫市总工会机关 | |||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 44 | ||||
其中:财政拨款 | 44 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 通过开展各类职工喜闻乐见的职工文化活动,提升职工综合素养,丰富活跃职工文体生活。广泛开展各种知识技能竞赛,引导职工立足本职岗位,苦练技能本领,为推动高质量发展再立新功。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 开展各类职工文体活动、培育市级创新工作室数量、实施各种困难帮扶活动次数 | 100% | ||
质量指标(必填) | 推进学习型工会建设、规范劳模服务管理 | 进一步规范 | ||||
时效指标(必填) | 职工各类申请事项办结率 | 100% | ||||
成本指标(必填硬性指标) | 人员工资支出、日常办公经费 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益指标(选填) | 增进工会和职工群众的距离 | 100% | |||
社会效益指标(必填) | 发挥劳模创新工作室的示范引领作用 | 充分发挥 | ||||
可持续影响指标(必填) | 形成尊重、爱护、学习型机关 | 满足职工 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 受益对象对市总工会的满意度 | 90% |
中卫市总工会2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于中卫市总工会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
中卫市总工会2021年财政拨款收入预算436.37万元,其中:本年收入436.37万元,包括一般公共预算拨款436.37万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算436.37万元,其中一般公共服务支出368.77万元、社会保障和就业支出27.92万元、住房保障支出22.86万元、卫生健康支出16.82万元。
二、关于中卫市总工会2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
中卫市总工会2021年一般公共预算财政拨款基本支出436.37万元,其中:本年收入安排支出436.37万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少117.59万元,增下降26.95%。
人员经费286.37万元,其中:基本工资110.43万元、津贴补贴89.27万元、社会保障缴费18.62万元、医疗费10.24万元、公务员医疗补助3.08万元、住房公积金22.86万元、其他对个人和家庭的补助支出11.47万元,较2020年增加20.78万元,增长7.25%,主要原因是本年人员增加,职务晋升等,导致增加。
公用经费20.40万元,其中:办公费1.62万元、印刷费0.74万元、差旅费5.4万元、工会经费0.88万元、其他交通费用11.76万元。较2020年减少3.01万元,减少23.41%,主要原因是减少了办公经费的开支。
(二)项目支出情况说明
中卫市总工会2021年一般公共预算财政拨款项目支出150万元,其中:本年收入安排支出150万元,上年结转结余资金安排支出0万元。其中:社会化工作者工资26万元、职工文化活动中心运行经费25万元、职工文化活动中心免费开放资金5万元、困难职工帮扶基金20万元、低收入劳模补助资金30万元、财政划拨工会经费44万元。较2020年减少100万元,下降40%。主要是因为2021年按排的项目资金减少。
三、关于中卫市总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
中卫市总工会2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费增加0万元;公务接待费增加0万元。
四、关于中卫市总工会2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:中卫市总工会2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于中卫市总工会2021年收支预算情况的总体说明
中卫市总工会2021年收入总预算436.37万元,其中:本年收入436.37万元,上年结转结余0万元;支出总预算436.37万元,其中:本年支出436.37万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入436.37万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出436.37万元,占100 %;事业支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,中卫市总工会本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算20.40万元。
(二)政府采购情况
2021年,中卫市总工会政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,中卫市总工会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值61.48万元;其他资产价值 0万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值 0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值61.48万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2021年中卫市总工会重点项目绩效评价为6个项目,分别是社会化工作者工资26万元、职工文化活动中心运行经费25万元、职工文化活动中心免费开放资金5万元、困难职工帮扶基金20万元、低收入劳模补助资金30万元、财政划拨工会经费44万元。
(五)其他需说明的事项
无
中卫市总工会2021年部门预算——名词解释
1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。
3.同口径增长:指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例,按以往的统计方法与统计范围来算,取得了一定程度的增长。
4.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
5.上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
6.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
7.社会保险基金预算:指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
8.四保一促:指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。
9.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
10.财政事权与支出责任划分:指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度,就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”,再通过收入划分、转移支付,让“钱”与“事”相匹配,让办事与花钱、权利与责任相统一。
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