2018年总工会财政拨款收支总预算414.95万元。收入预算包括：一般公共预算拨款371.03 万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：一般公共服务支出371.03 万元、社会保障和就业支出20.20 万元、医疗卫生与计划生育支出12.50万元、住房保障支出11.22万元。2018年一般公共预算拨款基本支出414.95万元。

1、机关运行经费安排情况说明

2018年总工会机关运行经费预算安排资金70.22万元，主要包括：办公费9.48万元、印刷费2.45万元、邮电费0.55万元、差旅费10.45万元、维修（护）费7.60万元、培训费2万元、会议费16.80万元、公务接待费0.5万元、工会经费3.07万元、劳务费8.54万元、其他交通费9.16万元、其他商品和服务支出0.38万元。

2、政府采购安排说明

2018年总工会办公经费严格按照政府采购定点安排执行，没有安排其他政府采购项目。

3、国有资产占用情况说明

2018年总工会在政府办公楼2层及3层部分办公室办公，该办公楼资产属中卫市机关事务局所有，总工会无房屋资产，无公务车辆，无单价50万元以上通用设备。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

总工会财政预算安排的基本支出资金主要用于人员

经费及公用支出，不进行绩效评价。

5、名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。